Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 402 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | 2025NE0000311 |
ESBAN RODRIGUES DE ARAUJO
***.***.314-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000211 |
JOYCE YOHANNE DA SILVA SA
53.958.735/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMAS NO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00103 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 958,00 | R$ 958,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000411 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ALGUNS PREDIOS E TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO: SUB PREFEITURA, SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, ARTICULACAO, INFRAESTRUTURA, MULHER E ESPORTES.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.952,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000311 |
59.056.337 FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA TECNICA PARA ELABORACAO E CONFERENCIA DE LISTA DE COMPRAS, BEM COMO OS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 7.000,00 | R$ 4.516,00 | R$ 4.516,00 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000211 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 744,48 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000011 |
BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 09782183458
41.935.478/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORAMENTO, PLANEJAMENTO E DIVULGACOES DAS ACOES EFETIVAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E AS DIVERSAS SECRETARIAS ATRAVES DOS CANAIS OFICIAIS E DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE GRANIT, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 0055 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.,
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS EXERCICIO 2025.
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R$ 20.000,00 | R$ 13.200,00 | R$ 12.166,62 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000011 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00030 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000011 |
ADRIANA PAULA BATISTA DOS SANTOS PESSOA 0859363740
43.526.850/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00039 2024CPL
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R$ 895,00 | R$ 895,00 | R$ 895,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
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R$ 120.000,00 | R$ 112.025,60 | R$ 98.069,16 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000011 |
MARCIA RAQUEL FERREIRA LACERDA SALES
53.609.083/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO COMUNICADORA NO MUSEU DA CIDADE, VISANDO A AMPLITUDE DOS FATOS E OBJETOS HISTORICOS DO MUNICIPIO COM CATALOGACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00034 2024CPL.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000110 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
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R$ 200.000,00 | R$ 196.642,12 | R$ 196.642,12 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000110 |
DANIELLE ALVES BELEM
***.***.584-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GIULIA GABRIELA SOARES E SILVA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.275,12 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000110 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 601,82 | R$ 601,82 | R$ 594,26 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000111 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 475,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) PELO MUNICIPIO PARA O CONSORCIO, ATE O DIA 10 DE CADA MES, REFERENTE A SUA COTAPARTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO SONDADOR E SEUS AJUDANTES, DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 2007
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R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000111 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE NUMERO 38801107, REFERENTE A EXERCICIO 2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.114,89 | R$ 835,81 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000111 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 7.407,52 | R$ 7.407,52 | R$ 7.309,25 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000112 |
AMUPEASSOCIACAO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO PRATICA E ECONOMICA PARA AS PUBLICACOES LEGAIS DO MUNICIPIO; ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA PUBLICACAO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
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R$ 13.440,00 | R$ 12.780,00 | R$ 12.780,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000112 |
DSAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
46.220.369/0002-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SISTEMA DE SOFWTARE NO TRATAMENTO DE PONTO ATENDENDO A LEI 12.741 2012, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE.
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R$ 4.224,00 | R$ 3.974,00 | R$ 3.974,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000112 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801150, EXERCICIO 2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 646,00 | R$ 646,00 |