Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 402 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 2025NE0001198 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADMINISTRATIVO PARA DIGITACAO E ORGANIZACAO DE RELATORIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL E MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001199 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
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R$ 5.013,57 | R$ 5.013,57 | R$ 5.013,57 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001211 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES E FORMACOES RELACIONADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE.
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R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 831,60 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001182 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 04 11 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO OBRIGATORIA DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3F89, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOCARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001133 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA ORGANIZACIONAL E DE COORDENACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO DE HORTAS COMUNITARIAS NAS ESCOLAS REINALDO MODESTO FERRAZ LAGOA NOVA, JOSE ALVES SILVEIRA VILA BELA VISTA, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR RANCHARIA, BOM MENINO NA SEDE. VOLTADA A FAIXA ETARIA ESCOLAR COM ACOES DIRECIONADAS AO APRENDIZADO DOS EDUCANDOS ENVOLVIDOS; PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013 2021 E CONTRATO Nº: 00022 2021C
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001134 |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A .LOCACAO DE VEICULOPLACA: PFB8463 E RIC1J85, TIPO VAN COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO, ATENDENDO ALUNOS DE GRANITOPE NO PERCURSO DIARIO DE 250 KM ATE JUAZEIRO DO NORTECE, INCLUINDO MANUTENCAO, CONDUCAO E COMBUSTIVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL N 509 2025, PROCESSO LICITATORIO N 0152 2025, PREGAO ELETRONICO N 015 2025
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R$ 50.000,00 | R$ 26.600,00 | R$ 26.600,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001135 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DA 5° FORMACAO DO PCA.CARGO: CHEFE COORDENACAO PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 2025 A 05 11 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001136 |
ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.544-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DA 5° FORMACAO DO PCA.CARGO: ASSES. DA SEC. EDUCACAONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 2025 A 05 11 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001137 |
DAVILLA DE SA ROLIM
***.***.303-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DA 5° FORMACAO DO PCA.CARGO: CHEFE COORD. PEDAGOGICA ESCOLANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 2025 A 05 11 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001138 |
JANAINA FERREIRA RODRIGUES
***.***.434-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A LIMPEZA DAS AREAS INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 1.809,00 | R$ 1.809,00 | R$ 1.519,56 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001139 |
VITORIA DO AMPARO ALVES DA SILVA
***.***.474-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO COMO AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA NA MANIPULACAO DE ALIMENTO NA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 3.618,00 | R$ 1.809,00 | R$ 1.519,56 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001140 |
61.807.743 ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS
61.807.743/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA CRECHE BOM MENINO.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001141 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO
***.***.384-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL DO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 4.290,00 | R$ 2.145,00 | R$ 1.801,80 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001142 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM OFICINA FORMATIVA VOLTADA AO PROGRAMA NAICONAL D EDUCACAO ESCOLAR QUILOMBOLA E A EDUCACAO DAS RELACOES ETNICORACIAIS, PARA PS COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001143 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCO MANUAL, CAPINAGEM, PODA E COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA NAS ESCOLAS.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001144 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
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R$ 920.000,00 | R$ 536.187,30 | R$ 265.978,83 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001145 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
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R$ 68.000,00 | R$ 54.550,24 | R$ 49.755,91 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001146 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA COFECCIONAR ROUPAS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 552,00 | R$ 552,00 | R$ 545,38 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001147 |
J & F UTILIDADES LTDA
59.751.175/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA COFECCIONAR ROUPAS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 146,40 | R$ 146,40 | R$ 146,40 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001148 |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA AUXILIAR NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS PARA GESTAO DE IMPLANTACAO DE PROJETOS DISCIPLINARES.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |