Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 402 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 2025NE0001125 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; CRECHE . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 42.000,00 | R$ 41.097,24 | R$ 10.274,31 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001126 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, EJA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 3.200,00 | R$ 2.816,20 | R$ 704,05 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001127 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EJA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 3.200,00 | R$ 2.964,44 | R$ 741,11 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001128 |
ANDRE LUIZ DA SILVA MAGALHAES NETO
***.***.164-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS E NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES REFERENTES A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.
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R$ 3.075,00 | R$ 3.075,00 | R$ 2.503,19 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001129 |
BRUNO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
25.288.644/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL E FOTOGRAFICA PARA REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, PROJETOS EDUCACIONAIS E ACOES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS TURMAS DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS, INCLUINDO A CRIACAO DE CENARIO EDUCATIVO, ELABORACAO DE ALBUM DIGITAL.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001130 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.450,80 | R$ 8.450,80 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001131 |
62.235.046 GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
62.235.046/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZACAO, PREPARACAO, ANALISE E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. OS SERVICOS INCLUIRAM A PADRONIZACAO DOCUMENTAL, MONTAGEM DE PROCESSOS, CONFERENCIA DE REGISTROS ESCOLARES, ORGANIZACAO DE ARQUIVOS FISICOS E DIGITAIS, E ELABORACAO DE RELATORIOS ADMINISTRATIVOS NECESSARIOS AO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES EDUCACIONAIS DA REDE
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001411 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 4.910,80 | R$ 4.910,80 | R$ 4.910,80 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000411 |
ANGELIM PASSAGENS AEREAS LTDA
51.829.388/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 25° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO.
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R$ 1.914,00 | R$ 1.914,00 | R$ 1.914,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001511 |
STEPHANE ALENCAR MORAIS
***.***.984-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO PARA ATENDER DEMANDAS DO SECRETARIO.CARGO: ASSES. ESPECIAL DE SECRETARIA..Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 A 30 09 2025.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001311 |
ANDRESSA BENTO DUARTE 10754125440
43.506.480/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: EER8G38 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00094 2025SDC.
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R$ 5.874,48 | R$ 5.874,48 | R$ 5.874,48 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001011 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
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R$ 13.004,64 | R$ 13.004,64 | R$ 13.004,64 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001187 |
ROMAO MARCAL ELOI FILHO
***.***.248-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE RAIO X, NO HPPMSS.
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R$ 3.036,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.275,12 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001188 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NO AUXILIO DE SERVICOS DA COPA DO HPPMSS.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.275,12 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001189 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 01 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 09 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001190 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEHOSPITAL, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 20.000,00 | R$ 4.098,68 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001191 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023, JULHO.
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R$ 21.937,67 | R$ 21.937,67 | R$ 21.937,67 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001192 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 300,00 | R$ 240,00 | R$ 237,12 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001193 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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EMPENHO DESTINADO AO APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DE VIGILANCIA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO, ORGANIZACAO DE DADOS, CONTROLE DE REGISTROS, ELABORACAO DE RELATORIOS E ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SAUDE INFANTIL.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001194 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 666,40 | R$ 666,40 | R$ 658,40 |