Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 402 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 2025NE0001195 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 2.747,20 | R$ 2.226,40 | R$ 62,24 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001196 |
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
42.092.374/0001-24
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001197 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 178,20 | R$ 178,20 | R$ 176,06 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001198 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 956,00 | R$ 956,00 | R$ 944,53 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001199 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
|
R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 2.356,38 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001211 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DE AMBULANCIA HPP CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
|
R$ 6.800,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000311 |
62.671.121 ROBERTO HENRIQUE DE SALES RODRIGUES
62.671.121/0001-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS APOIO ADM ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADUNICO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001174 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001175 |
OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA
***.***.844-37
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE DAVI MIGUEL MIRANDA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 08 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001176 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE DAVI MIGUEL MIRANDA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 08 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001177 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001178 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,27 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001179 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETO DE REVISAO DE INSTALACAO HIDRAULICA E SANITARIA NA UNIDADE DE SAUDE.
|
R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001180 |
POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA
06.180.197/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO), PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NA CIDADE DO RECIFE, CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DISPENSA Nº DV00028 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043 2025, CONTRATO Nº: 00059 2025SDC, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 11.400,00 | R$ 11.400,00 | R$ 11.400,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001181 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO NA REALIZACAO DA ACAO SETEMBRO AMARELO NA UBS SEDE, COM FOCO NA PROMOCAO DA SAUDE MENTAL E VALORIZACAO DA VIDA, TENDO COMO PUBLICO ALVO O GRUPO DE IDOSOS HIPERTENSOS E DIABETICOS, TENDO COMO TEMA: ACOLHIMENTO, RESPEITO E EMPATIA
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001182 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DO PACIENTE SERAFIM JOSE DA SILVA
|
R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001183 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
|
R$ 2.616,60 | R$ 2.616,60 | R$ 2.616,60 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001184 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
|
R$ 2.013,50 | R$ 2.013,50 | R$ 2.013,50 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001185 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS E REFRIGENRANTES PARA A OFERTA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
|
R$ 1.295,00 | R$ 1.295,00 | R$ 1.295,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001186 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE PRODUCAO AMBULATORIAL GERAL DO HOSPITAL
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |