Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 402 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 2025NE0001153 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 18 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 08 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0001154 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,27 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0001152 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES ANA PAULA E ANTONIO ARAUJO PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 08 2025 A 16 08 2025.
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 13/08/2025 | 2025NE0001150 |
IRISMAR BALBINO DE OLIVEIRA 03043693493
36.398.708/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E DESIFECCAO DO HPPMSS.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 | |
| 13/08/2025 | 2025NE0001151 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 13 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 08 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0001148 |
LETICIA NARA LOPES SAMPAIO
***.***.363-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS COMO SUPORTE EM DECORRENCIA DA ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTOS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM POTENCIAL DE GRAVIDADE.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0001149 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS COMO SUPORTE EM DECORRENCIA DA ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTOS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM POTENCIAL DE GRAVIDADE.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001145 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
|
R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001146 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS DE RANCHARIA.
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001147 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NO HPPMSS.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001139 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO RECARGAS DE GASES MEDICINAIS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ALA CLINICA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0104 2025.
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R$ 49.600,00 | R$ 13.760,00 | R$ 13.760,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001140 |
MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA DA PAIXAO
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 113,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001141 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE MATHIAS MELO DA CUNHA, PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001142 |
MARIA DOS SANTOS SILVA
***.***.614-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE TALITA BEZERRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001143 |
PAULO CEZAR DE CARVALHO ALENCAR
***.***.254-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE TALITA BEZERRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.CARGO: TMEDICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001144 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE TALITA BEZERRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000311 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 3.000,00 | R$ 1.708,90 | R$ 1.626,88 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001135 |
TEREZINHA JOANA DOS SANTOS SOUZA
***.***.334-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 56,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001136 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001137 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA PARA O HOSIPTAL DO CANDER EM RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 08 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |