Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 38 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 2025NE0001100 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
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R$ 8.902,94 | R$ 8.902,94 | R$ 8.902,94 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001101 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
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R$ 9.275,10 | R$ 9.275,10 | R$ 9.275,10 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001102 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
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R$ 8.281,90 | R$ 8.281,90 | R$ 8.281,90 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001103 |
CICERO CARLOS MOREIRA DA SILVA
***.***.944-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00032 2025 SDC.
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R$ 3.813,34 | R$ 3.813,34 | R$ 3.813,34 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001104 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00030 2025 SDC.
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R$ 3.760,55 | R$ 3.760,55 | R$ 3.760,55 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001105 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00037 2025 SDC.
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R$ 2.580,08 | R$ 2.580,08 | R$ 2.580,08 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001106 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TROFEUS, MEDALHAS E CAMISAS PARA REALIZACAO DO PROJETO UM ENCANTO DE LEITURA: DESPERTANDO A EMOCAO POR MEIO DA PALAVRA, DESENVOLVIDO PELA ESCOLA CARLOS CORNELIO DE ALENCAR.
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R$ 1.246,00 | R$ 1.246,00 | R$ 1.246,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001107 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDEPUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 123,082 KM, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00018 2025SDC, 2° TERMO ADI
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R$ 11.385,09 | R$ 11.385,09 | R$ 11.385,09 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001108 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 5 INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 117,156 KM + 10,67, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00017 2025SD
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R$ 12.305,28 | R$ 12.305,28 | R$ 12.305,28 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001109 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº004 2025.
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R$ 16.692,80 | R$ 16.692,80 | R$ 16.692,80 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001110 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO D ESERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001100 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO AUTOMOTOR, APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00014 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.100,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001101 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CONDUCAO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO
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R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001102 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA CARAVANA DA SAUDE NO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA.
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R$ 1.056,00 | R$ 1.056,00 | R$ 1.056,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001103 |
HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA
69.942.019/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE DEDETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO NA UBS DE BELA VISTA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001104 |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OKG1H01 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00096 2025SDC.
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R$ 13.000,00 | R$ 12.415,61 | R$ 12.415,61 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001105 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00095 2025SDC.
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R$ 11.000,00 | R$ 9.589,81 | R$ 9.589,81 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001106 |
ANDRESSA BENTO DUARTE 10754125440
43.506.480/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: EER8G38 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00094 2025SDC.
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R$ 7.112,26 | R$ 7.112,26 | R$ 7.112,26 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001107 |
58.783.122 RAELSA LUCAS FERREIRA
58.783.122/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PEY9J47 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00098 2025SDC.
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R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001108 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00093 2025SDC.
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R$ 9.000,00 | R$ 7.585,88 | R$ 7.585,88 |