Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 35 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 2025NE0001110 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO D ESERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001111 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ONIBUS QUE COMPOE A FROTA ESCOLAR MUNICIPAL, INCLUINDO REPAROS MECANICOS.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001112 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS ESCOLAS PARA AVERIGUACAO DE MEDIDAS NECESSARIAS PARA APOIO NA ORGANIZACAO E ARTICULACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A GESTORA DA PASTA.
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R$ 1.930,00 | R$ 1.930,00 | R$ 1.930,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001113 |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA SUPORTE NA COORDENACAO ESCOLAR PARA PLANEJAMENTO DE REUNIOES E ATIVIDADES NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001114 |
60.401.420 MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA
60.401.420/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMNISTRATIVO NA ORGANIZACAO E CONTROLE DE DOCUMENTOS OFICIAIS (ATAS, REGISTROS, OFICIOS E HISTORICO ESCOLAR) NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 1.970,00 | R$ 1.970,00 | R$ 1.970,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001115 |
STAR VIDROS OURICURI LTDA
42.901.886/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE JANELAS E PORTAS COM A TROCA DE VIDROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
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R$ 4.872,00 | R$ 4.872,00 | R$ 4.872,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001116 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO A CIDADE DE XUPE PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA OS MESMO REALIZAREM AS PROVAS DO ENEM NIS DIAS 09 E 16 DE NOVEMBRO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001117 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
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R$ 426,06 | R$ 426,06 | R$ 426,06 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001118 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
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R$ 481,24 | R$ 481,24 | R$ 481,24 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001119 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDEPUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 123,082 KM, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00018 2025SDC, 2° TERMO ADI
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R$ 615,41 | R$ 615,41 | R$ 615,41 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001110 |
59.874.852 JOSE ILTON DA SILVA
59.874.852/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFZ7B40 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00097 2025SDC
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R$ 8.500,00 | R$ 4.151,14 | R$ 4.151,14 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001111 |
SECRETARIA DA FAZENDA
10.572.014/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA DE SEGURANCA DO HPPMSS.
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R$ 611,49 | R$ 611,49 | R$ 611,49 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001112 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°007 2025 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 18.242,54 | R$ 18.242,54 | R$ 17.804,72 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001113 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL, AGOSTO.
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R$ 7.694,10 | R$ 7.694,10 | R$ 7.694,10 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001114 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIRO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOOMARINHA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 1.041,57 | R$ 1.041,57 | R$ 1.041,57 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001115 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL, AGOSTO.
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R$ 1.483,20 | R$ 1.483,20 | R$ 1.483,20 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001116 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM DO PACIENTE LAURO JOSE DA SILVA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001117 |
60.973.499 ALANA SORAIA MIRANDA DUARTE
60.973.499/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SISTEMA DE REGULACAO CMCECENTRAL DE MARCACOES DE CONSULTAS E EXAMES, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00435 2025SDC.
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R$ 10.000,00 | R$ 9.200,00 | R$ 9.200,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001118 |
60.667.294 ANTONIO APOSTOLO SOARES
60.667.294/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE DISPONIBILIZACAO DE SERVICO LOGISTICO DE DISPONIBILIZACAO DE VEICULO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00436 2025SDC.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001119 |
59.978.685 ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
59.978.685/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO DE REMOCAO PACIENTES HPP, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00440 2025SDC.
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R$ 8.500,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 |