Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 38 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0001140 |
61.807.743 ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS
61.807.743/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA CRECHE BOM MENINO.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001141 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO
***.***.384-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL DO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 4.290,00 | R$ 2.145,00 | R$ 1.801,80 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001142 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM OFICINA FORMATIVA VOLTADA AO PROGRAMA NAICONAL D EDUCACAO ESCOLAR QUILOMBOLA E A EDUCACAO DAS RELACOES ETNICORACIAIS, PARA PS COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001143 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCO MANUAL, CAPINAGEM, PODA E COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA NAS ESCOLAS.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001144 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
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R$ 920.000,00 | R$ 536.187,30 | R$ 265.978,83 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001145 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
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R$ 68.000,00 | R$ 54.550,24 | R$ 49.755,91 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001146 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA COFECCIONAR ROUPAS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 552,00 | R$ 552,00 | R$ 545,38 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001147 |
J & F UTILIDADES LTDA
59.751.175/0001-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA COFECCIONAR ROUPAS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 146,40 | R$ 146,40 | R$ 146,40 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001148 |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA AUXILIAR NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS PARA GESTAO DE IMPLANTACAO DE PROJETOS DISCIPLINARES.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001149 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS RECREATIVAS DA ESCOLA HELENA LOPES.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001114 |
60.401.420 MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA
60.401.420/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMNISTRATIVO NA ORGANIZACAO E CONTROLE DE DOCUMENTOS OFICIAIS (ATAS, REGISTROS, OFICIOS E HISTORICO ESCOLAR) NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 1.970,00 | R$ 1.970,00 | R$ 1.970,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0001148 |
LETICIA NARA LOPES SAMPAIO
***.***.363-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS COMO SUPORTE EM DECORRENCIA DA ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTOS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM POTENCIAL DE GRAVIDADE.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0001149 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS COMO SUPORTE EM DECORRENCIA DA ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTOS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM POTENCIAL DE GRAVIDADE.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001145 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001146 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS DE RANCHARIA.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001147 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NO HPPMSS.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001140 |
MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA DA PAIXAO
***.***.134-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 113,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001141 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE MATHIAS MELO DA CUNHA, PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001142 |
MARIA DOS SANTOS SILVA
***.***.614-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE TALITA BEZERRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001143 |
PAULO CEZAR DE CARVALHO ALENCAR
***.***.254-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE TALITA BEZERRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.CARGO: TMEDICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |