Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 38 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0001160 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO ELABORACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE AVALIACAO SAEPE JUNTO AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001161 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE EDUCACAO INTEGRAL: COM IDENTIFICACAO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, ELABORACAO DE MATERIAIS DIDATICOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001162 |
60.232.448 JOZUER JANUARIO DA SILVA
60.232.448/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO DA REALIDADE DA ESCOLAR, NA ANALISE DO PROJETO POLITICO PEDAGOGICO (PPP) DA ESCOLA, LEVANTAMENTO DOS DADOS SOBRE A COMUNIDADE ESCOLAR; JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001163 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
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R$ 30.000,00 | R$ 23.542,42 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001164 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS EXERCICIO 2025.
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R$ 5.496,01 | R$ 5.496,01 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001165 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA EXERCICIO 2025.
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R$ 1.000,00 | R$ 394,68 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001166 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2025.
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R$ 5.000,00 | R$ 3.677,44 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001167 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA NAO ARMADA E CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE PESSOAS NA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO AIRTON JANUARIO DA SILVA NO POVOADO DE RANCHARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00109 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001168 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO , DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00123 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001169 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00121 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001116 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO A CIDADE DE XUPE PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA OS MESMO REALIZAREM AS PROVAS DO ENEM NIS DIAS 09 E 16 DE NOVEMBRO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0001169 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 25 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 08 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001166 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA ALTA NO HOSPITAL GERAL MEMORIAL, EM PETROLINAPE. PACIENTE: MARIA CELIA BATISTA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001167 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUCIANO PAJEU, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SCAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 08 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001168 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DO ROZARIO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 08 2025 A 26 08 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001160 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE FRANCISCA RUBENIA NOGUEIRA, PARA O HOSPITAL RESTAURACAO, EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025 A 22 08 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001161 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM NO DIA 23 08 PARA 16° PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BADABUA.
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R$ 91,66 | R$ 91,00 | R$ 76,44 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001162 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS COMO SUPORTE EM DECORRENCIA DA ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTOS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM POTENCIAL DE GRAVIDADE.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001163 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 21 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINA PARA TRANSPORTAR PACIENTE FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001164 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUCAO DE AMBULANCIA NO DIA 23 08 PARA 16° PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BADABUA.
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R$ 95,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |