Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 18 de um total de 38 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 2025NE0001165 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE FRANCISCA RUBENIA NOGUEIRA, PARA O HOSPITALK RESTAURACAO EM RECIFEPE COMO MOTORISTA DE APOIO..CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025 A 22 08 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001116 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM DO PACIENTE LAURO JOSE DA SILVA.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001167 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 23 07 2025 ATENDENDO AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE JOSE SOARES DE ALMEIDA PARA O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE ARARIPINAPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001168 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, E CUMPRIR AGENDAR EM OUTROS ORGAOS.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 A 25 07 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001169 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A GOVERNADORA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, E CUMPRIR AGENDAR EM OUTROS ORGAOS.PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 A 25 07 2025.
|
R$ 596,00 | R$ 596,00 | R$ 596,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001160 |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONJUNTO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA ARTICULACAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, PARA AGILIZAR A RESOLUCAO DIANTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001161 |
58.715.630 ISRAEL VENISMARE CORDEIRO GONCALVES
58.715.630/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA NAS DEMNADAS E ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL JNTO AO SECRETARIO.
|
R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001162 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVAL E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001163 |
59.707.477 PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL A ADMNISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DE LOGRADOUROS E RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001164 |
60.401.420 MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA
60.401.420/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL ADMNISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001165 |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS (VIOLENCIA CONTRA A MULHER).
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001166 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 944374 2023 OPERACAO 108771449 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2024, CONTRATO Nº: 00147 2024CPL.
|
R$ 54.316,17 | R$ 54.316,17 | R$ 53.229,85 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001116 |
58.780.656 RICARDO ALEXANDRE ALVES LOPES
58.780.656/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICO NA CATALOGACAO DE INFORMACOES DE COBERTURA DE AGUA E ESGOTAMENTO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE GRANITO EM MAPAS E IMAGENS DE SATELITE, CREDENCIAMENTO Nº T0005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00102 2025SDC.
|
R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000116 |
SEBASTIAO EDIVANES DA SILVA
***.***.741-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 01 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), PROJETO RONI DOS TECLADOS.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000116 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA NO SERVICO ASSISTENCIAIS DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVENCIA
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000116 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
|
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A CONSUTORIA ESPECIALIZADA DO SIM, A NIVEL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, A QUAL IRA FORTALECER A NOSSA CADEIA PRODUTIVA LOCAL,
|
R$ 21.609,24 | R$ 21.609,24 | R$ 21.609,24 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000116 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019.
|
R$ 5.722,61 | R$ 5.722,61 | R$ 5.722,61 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000116 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 10.000,00 | R$ 1.144,34 | R$ 1.144,34 |