Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 437 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001253 |
ASCCOD ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OV
09.146.660/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BAIAS DE CAPRINOS E OVINOS PARA EXPOGRANITO QUE ACONTECERA NOS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001254 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DEMANDAS DA EXPOGRANITO 2025.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001255 |
59.056.337 FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, ASSISTENCIA TECNICA PARA ELABORACAO E CONFERENCIA DE LISTA DE COMPRAS, BEM COMO OS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº T0005 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00104 2025SDC
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R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001256 |
MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ALENCAR
***.***.244-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL E NA LOGISTICA DO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS EXPOSITORES E EQUIPES OPERACIONAIS NA 20° EXPOGRANITO.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 210,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001257 |
58.643.188 MAURA SORAIA LOPES DE SOUZA
58.643.188/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DO SETOR DE TRIBUTOS, CREDENCIAMENTO Nº T0005 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 000105 2025SDC.
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001258 |
58.762.538 MARIA IVANEZ AGUIAR DOS SANTOS
58.762.538/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO MOBILIARIA DE 32 CADEIRAS E 5 BANCOS DE DIVERSOS ORGAO E SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL VISANDO SEU REPARO E CONSERVACAO.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001259 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METALURGICO DE SOLDAGEM EM ESTRUTURAS METALICAS.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001260 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE MANUTENCAO E ADEQUACAO HIDRAULICA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DESTINADOS A REALIZACAO DA 20ª EXPOGRANITO.
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R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001261 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 943759 2023 OPERACAO 108747829 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, RUA PROJETADA B, RUA PROJETADA L, RUA JOAQUIM MONTEIRO, RUA PROJETADA M, RUA PROJETADA C, RUA PROJETADA D, RUA PROJETADA E, RUA PROJETADA K E AV. JOSE SARAIVA XAVIER, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 20
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R$ 122.423,78 | R$ 122.423,78 | R$ 119.975,30 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001262 |
J & M PECAS LTDA
08.625.115/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MOTO HONDA CG 150 QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: PFI7518, CHASSI: 9C2JC4110BR783902, COR: CINZA, ANO: 2011; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001263 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 62.000,00 | R$ 60.970,78 | R$ 52.052,23 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001264 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
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R$ 38.265,75 | R$ 38.265,75 | R$ 34.740,74 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001265 |
JAQUELINE AURELIANO PEREIRA
***.***.834-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RESPONSAVEL TECNICO PARA REALIZACAO DO EVENTO AGROPECUARIO COM EXPOSICAO DE ANIMAIS NA EXPOGRANITO.
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R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 4.003,50 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001266 |
61.551.051 MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES
61.551.051/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIDEOMAKER PARA PRODUCOES MAIS CURTAS PARA PLATAFORMAS DIGITAIS DE VIDEOS INSTITUICIONAIS E CORPORATIVOS COM ESTRATEGIAS PARA TRANSFORMAR IDEIAS EM PRODUCAO VISUAIS SOBRE ATIVIDADES E ACOES VINCULADAS AO GABINETE.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001267 |
TECFERTIL LTDA
05.445.731/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO, RESENHA, CADASTRAMENTO E ADMISSAO DOS ANIMAIS DAS RACAS CAPRINOS E OVINOS DURANTE A EXPOGRANITO 2025 E PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE VERIFICACAO E CONTROLE SANITARIO NA ADMISSAO DE ANIMAIS CAPRINOS E OVINOS, COM FOCO NA INSPECAO DA SAUDE E PROCEDENCIA DOS REBANHOS, VISANDO PREVENIR A DISSEMINACAO DE DOENCAS, GARANTIR A BIOSSEGURIDADE E A CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO ZOOSANITARIA VIGENTE NO MUNICIPIO DE GR
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R$ 8.850,00 | R$ 8.850,00 | R$ 8.850,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001268 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFCCAO DE 120 TROFEUS EM MADEIRA, TIPO MDF PARA PREMIACAO DOS EXPOSITORES DURANTE A EXPOGRANITO 2025.
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R$ 4.788,00 | R$ 4.788,00 | R$ 4.788,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001269 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SINALIZACAO E ORGANIZACAO DO LOCAL DA EXPOGRANITO 2025.
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R$ 619,20 | R$ 619,20 | R$ 619,20 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001270 |
ZITO SOM E TV A VOZ DA PECUARIA LTDA
07.752.521/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZACAO E LOCUCAO NA EXPOGRANITO EDICAO 2025.
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R$ 12.171,48 | R$ 12.171,48 | R$ 12.171,48 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001271 |
PEDRO EVESON DE OLIVEIRA ALENCAR MODESTO
***.***.484-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SILAGEM PARA SUPRIR A DEMANDA DE ANIMAIS QUE VEM PARA EXPOGRANITO E PARA COMPETIR NA EXPOGRANITO 2025.
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R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001272 |
RADIO VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CHAMADA DE DIVULGACAO E CORBETURA COM FLASHES DIRETO DE GRANITO, A FIM DE DIVULGAR A EXPO GRANITO NO PERIODO PRE E DURANTE O EVENTO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |