Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 437 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | 2025NE0000128 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028 2025, CONTRATO Nº: 00042 2025SDC.
|
R$ 52.773,00 | R$ 43.532,60 | R$ 43.532,60 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000412 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 03 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000125 |
58.980.165 LEANDRO JOSE DE SOUZA SILVA
58.980.165/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL GOL, PLACA EGT562 PE SEM MOTORISTA, INCLUSO APENAS COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA REALIZACAO DAS VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
|
R$ 1.130,00 | R$ 1.130,00 | R$ 1.130,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000123 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PREPARACAO DE PLANO DE ACAO COM CRIACAO DE CONTEUDOS, COM OBJETIVO DE FORTALECER OS LACOS ENTRE PESSOAS, GRUPOS OU ORGANIZACOES NO AMBIENTE DE TRABALHO, COMO BASE PARA RESOLVER CONFLITOS NOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 580,00 | R$ 580,00 | R$ 580,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000124 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO. O SERVICO FAZSE NECESSARIO PARA MELHORIA NO AMBIENTE DE TRABALHO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).
|
R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000612 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE PERNAMBUCO SOBRE EMERGENCIAS CLIMATICAS O DESAFIO DA TRANSFORMACAO ECOLOGICA .L.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 A 14 03 2025.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000120 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES OFERTADOS NAS REUNIOES DE PLANEJAMENTO QUE VISAM ALINHAR A GESTAO E O PLANEJAMENTO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 1.134,00 | R$ 1.134,00 | R$ 1.134,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000121 |
MARIA LIVIA RIBEIRO DE LIMA
53.529.826/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMO RECEPICIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS DO CRAS, FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00097 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 15.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000122 |
CRISTIANE MONTEIRO DOS SANTOS
54.140.170/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO PLANEJAMENTO, ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00115 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 15.180,00 | R$ 13.662,00 | R$ 13.662,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000112 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR
***.***.034-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA SITUADA NA RUA CEL ROMAO SAMPAIO,209, VILA BELA VISTA, GRANITO PE.DE PROPRIEDADE DO SR. EUDES LACERDA DE ALENCAR CPF: 052.585.03410, PARA A SRA. ANDREZA LAYANE DOS SANTOS GOMES CPF:720.685.99414, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESSA FORMA, A CONTRATACAO DESTA LOCACAO SE JUSTIFICA COMO UMA MEDIDA DE PROTECAO SOCIAL E DE COMBATE A EXCLUSAO E A DESIGUALDADE.
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000312 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES E FORMACOES RELACIONADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE.
|
R$ 9.575,00 | R$ 6.900,00 | R$ 4.788,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000512 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA JUNTO COM A GOVERNADORA RAQUEL LIRA ASSINAR ORDEM DE SERVICO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE EM BELA VISTA.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 02 A 25 02 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000312 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES MARIA DE FATIMA FERREIRDA SILVA NASCIMENTO E MARIA GRACIELE ARAUJO DE SOUZA PARA QUE AS MESMAS PUDESSEM ESTAR REALIZANDO RESPECTIVAMENTE. EXAMES MEDICOS E CONSULTAS MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO:19 02 2025 A 21 02 2025.
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000212 |
KAMILA MIRELLY DA SILVA SANTOS 12759659461
42.367.223/0001-31
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00145 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.648,00 | R$ 958,00 | R$ 958,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000412 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ALGUNS PREDIOS E TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO: SUB PREFEITURA, SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, ARTICULACAO, INFRAESTRUTURA, MULHER E ESPORTES.
|
R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.260,40 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000312 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SALGUEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 01 2025 A 23 01 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000212 |
59.978.685 ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
59.978.685/0001-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUCAO DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
|
R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000112 |
AMUPEASSOCIACAO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO PRATICA E ECONOMICA PARA AS PUBLICACOES LEGAIS DO MUNICIPIO; ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA PUBLICACAO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
|
R$ 13.440,00 | R$ 12.780,00 | R$ 12.780,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000112 |
DSAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
46.220.369/0002-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SISTEMA DE SOFWTARE NO TRATAMENTO DE PONTO ATENDENDO A LEI 12.741 2012, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE.
|
R$ 4.224,00 | R$ 3.974,00 | R$ 3.974,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000112 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801150, EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.200,00 | R$ 646,00 | R$ 646,00 |