Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 437 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 2025NE0001208 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM
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R$ 11.304,90 | R$ 11.304,90 | R$ 11.304,90 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001209 |
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
***.***.474-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMA E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.275,12 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001210 |
60.401.420 MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA
60.401.420/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E APOIO ESCOLAR DESTINADAS A SUPRIR DEMANDAS INTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001211 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES E FORMACOES RELACIONADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE.
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R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 831,60 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001212 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001612 |
FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO
45.219.659/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE GRANITO EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, DESTINA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GRANITO.
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R$ 1.185,00 | R$ 1.185,00 | R$ 1.185,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001112 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS ESCOLAS PARA AVERIGUACAO DE MEDIDAS NECESSARIAS PARA APOIO NA ORGANIZACAO E ARTICULACAO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A GESTORA DA PASTA.
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R$ 1.930,00 | R$ 1.930,00 | R$ 1.930,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001120 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
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R$ 102.000,00 | R$ 101.212,44 | R$ 51.028,88 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001121 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; FUNDAMENTAL I E II (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 113.000,00 | R$ 106.539,09 | R$ 53.714,45 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001122 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, PREESCOLA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 35.000,00 | R$ 33.769,65 | R$ 8.726,28 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001123 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; PREESCOLA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 35.000,00 | R$ 26.759,86 | R$ 9.185,55 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001124 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, CRECHE (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 40.000,00 | R$ 39.042,44 | R$ 9.760,61 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001125 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; CRECHE . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 42.000,00 | R$ 41.097,24 | R$ 10.274,31 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001126 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, EJA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 3.200,00 | R$ 2.816,20 | R$ 704,05 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001127 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EJA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 3.200,00 | R$ 2.964,44 | R$ 741,11 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001128 |
ANDRE LUIZ DA SILVA MAGALHAES NETO
***.***.164-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS E NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES REFERENTES A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.
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R$ 3.075,00 | R$ 3.075,00 | R$ 2.503,19 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001129 |
BRUNO PRODUCOES E EVENTOS LTDA
25.288.644/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL E FOTOGRAFICA PARA REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, PROJETOS EDUCACIONAIS E ACOES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS TURMAS DA REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS, INCLUINDO A CRIACAO DE CENARIO EDUCATIVO, ELABORACAO DE ALBUM DIGITAL.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001412 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA MINERLA GARRAFAO DE 20 LT ,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025.
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R$ 1.725,00 | R$ 1.725,00 | R$ 1.725,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000412 |
FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS FILHO
***.***.734-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHORA SILVANIA MARIA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 300,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001512 |
STEPHANE ALENCAR MORAIS
***.***.984-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO PARA ATENDER DEMANDAS DO SECRETARIO.PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 A 30 09 2025.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |