Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 437 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 2025NE0001275 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001276 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,26 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001277 |
LEIDIANA RIBEIRO DE ARAUJO
***.***.874-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE: ZENSIVALDO DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DE RESTAURACAO, EM RECIFEPE.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 A 20 09 2025
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001278 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE: ZENSIVALDO DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DE RESTAURACAO, EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 A 20 09 2025
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001279 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 22 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001280 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001270 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 18 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 09 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001271 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 18 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE VALDEMAR PEREIRA DE SOUZA PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE FORTALEZACE .CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 09 A 19 09 2025
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001272 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA.
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R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001273 |
59.978.685 ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
59.978.685/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUCAO DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001274 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA AFOGADOS DE INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE CARAVANA DE EMPREENDEDORISMO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 2025 A 20 09..
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001268 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 159,60 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001269 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 159,60 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0001265 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0001266 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PETROLINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2025 A 19 09.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0001267 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PETROLINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS..Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2025 A 19 09..
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R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001012 |
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 1 INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 86,994 KM+8,56(NOVOS
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R$ 10.481,47 | R$ 10.481,47 | R$ 10.481,47 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001233 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001234 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 15 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMAFERREIRA DA SILVA NASCIMENTO E ACOMPANHANTEE PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 09 A 17 09 2025
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001235 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ANTONIA MARIA E ACOMPANHANTE MAURICIO PEREIRA PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2025 A 19 09 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |