Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 38 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0001220 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N°00033 2025SDC.
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R$ 233,62 | R$ 233,62 | R$ 233,62 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001221 |
MARIA EUDILANIA DA SILVA
49.721.030/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO AOS FINAIS DE SEMANA PARA LIMPEZA ESPECIALIZADA COM HIGIENIZACAO NA ESCOLA DE BELA VISTA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001222 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO DO SGP (SISTEMA DE GESTAO PRESENTE) NAS ESCOLA MUNICIPAIS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001223 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO TELHADO E LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLAS MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001224 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
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R$ 34.093,53 | R$ 34.093,53 | R$ 23.803,35 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001225 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
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R$ 101.000,00 | R$ 95.295,06 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001226 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; FUNDAMENTAL I E II (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 106.000,00 | R$ 100.310,43 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001227 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II COMISSIONADO, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
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R$ 40.551,03 | R$ 40.551,03 | R$ 34.502,94 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001228 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2025.
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R$ 5.000,00 | R$ 1.652,63 | R$ 1.652,63 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001229 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
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R$ 22.405,74 | R$ 10.405,74 | R$ 10.405,74 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001122 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, PREESCOLA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 35.000,00 | R$ 33.769,65 | R$ 8.726,28 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0001229 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ANTONIO MANOEL DOS SANTOS, PARA SUA RESIDENCIA NO CRATO, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO E TRAZER PACIENTE LUI MIGUEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR POS CIRUGICO NO HOSPITAL SAO MIGUEL.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001225 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA,NO DIA 08 09.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001226 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DO MEDICA DR. JOSE GUILHERME DE O. MIRANDA .
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R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001227 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 08 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 09 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001228 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 09 2025 COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFEPE, COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE ESTARIA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE GRANITOPE NA CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 09 2025 A 12 09 2025.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0001222 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA ALTA NO HOSPITALAR: JOSE RAIMUNDO FERREIRA, NO HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 09 2025 A 07 09 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0001223 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 113,85 | R$ 113,85 | R$ 95,64 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0001224 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COMO MOTORISTA DE APOIO PARA ALTA HOSPITALAR: JOSE RAIMUNDO FERREIRA, NO HOSPITAL PELOPIDAS SILVEIRA EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 09 2025 A 07 09 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 04/09/2025 | 2025NE0001221 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA,NO DIA 06 09.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 |