Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 18 de um total de 38 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | 2025NE0001249 |
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA
08.754.259/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO APARELHO ELETROCARDIOGRAFO ECG.
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R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001124 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO DE GERENCIAMENTO DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA ORGANIZACAO E O FUNCIONAMENTO DOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
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R$ 11.500,00 | R$ 9.200,00 | R$ 9.200,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001240 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001241 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001242 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001243 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
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R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001244 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001245 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001246 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE GERENCIAMENTO E SUPERVISAO DA EQUIPE DE LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA 20ª EXPOGRANITO, DURANTE A SEMANA ANTECEDENTE E AO LONGO DE TODA A REALIZACAO DO EVENTO, GARANTINDO A LIMPEZA ADEQUADA DE TODAS AS AREAS DO PARQUE E A DESTINACAO CORRETA DO GRANDE VOLUME DE RESIDUOS GERADOS.
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R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001247 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE CURRAIS E CORREDORES COM COLCHAO DE AREIA PARA O MELHOR BEM ESTAR DOS ANIMAIS A SEREM EXPOSTOS DURANTE A REALIZACAO DA EXPOGRANITO NO DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001248 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO CONTROLE E IDENTIFICACAO DA ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS, REALIZADA DIARIAMENTE DURANTRE O PERIODO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS NO PARQUE DE EXPOSICOE4S, COMO PARTE DOS PREPARATORIOS PARA A EXPOGRANITO 2025.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001249 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA
***.***.734-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMAS PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS (BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS) NA EXPOGRANITO 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 08/07/2025 | 2025NE0001124 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 07 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000124 |
ERICA MAYARA SOARES DE SOUZA
***.***.164-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000124 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTALACAO, DESINSTALACAO E MANUTENCAO (PREVENTIVA E CORRETIVA) EM APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO. O SERVICO FAZSE NECESSARIO PARA MELHORIA NO AMBIENTE DE TRABALHO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).
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R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000124 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
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R$ 150.000,00 | R$ 146.242,53 | R$ 132.261,80 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000124 |
JOSE SALVES DE SALES 65240650420
41.173.959/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLICIDADE EM CENTRO DE REFERENCIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00022 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000124 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024.
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R$ 32.668,70 | R$ 32.668,70 | R$ 32.668,70 |