Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 18 de um total de 38 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | 2025NE0001264 |
59.978.685 ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
59.978.685/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUCAO DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001126 |
61.962.886 ZILMAR NASCIMENTO DA SILVA VIVEIROS
61.962.886/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO AMBULANCIA PSF BELA VISTA.
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R$ 8.500,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001260 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE MANUTENCAO E ADEQUACAO HIDRAULICA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DESTINADOS A REALIZACAO DA 20ª EXPOGRANITO.
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R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001261 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 943759 2023 OPERACAO 108747829 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, RUA PROJETADA B, RUA PROJETADA L, RUA JOAQUIM MONTEIRO, RUA PROJETADA M, RUA PROJETADA C, RUA PROJETADA D, RUA PROJETADA E, RUA PROJETADA K E AV. JOSE SARAIVA XAVIER, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 20
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R$ 122.423,78 | R$ 122.423,78 | R$ 119.975,30 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001262 |
J & M PECAS LTDA
08.625.115/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MOTO HONDA CG 150 QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: PFI7518, CHASSI: 9C2JC4110BR783902, COR: CINZA, ANO: 2011; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001263 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 62.000,00 | R$ 60.970,78 | R$ 52.052,23 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001264 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
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R$ 38.265,75 | R$ 38.265,75 | R$ 34.740,74 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001265 |
JAQUELINE AURELIANO PEREIRA
***.***.834-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RESPONSAVEL TECNICO PARA REALIZACAO DO EVENTO AGROPECUARIO COM EXPOSICAO DE ANIMAIS NA EXPOGRANITO.
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R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 4.003,50 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001266 |
61.551.051 MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES
61.551.051/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIDEOMAKER PARA PRODUCOES MAIS CURTAS PARA PLATAFORMAS DIGITAIS DE VIDEOS INSTITUICIONAIS E CORPORATIVOS COM ESTRATEGIAS PARA TRANSFORMAR IDEIAS EM PRODUCAO VISUAIS SOBRE ATIVIDADES E ACOES VINCULADAS AO GABINETE.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001267 |
TECFERTIL LTDA
05.445.731/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO, RESENHA, CADASTRAMENTO E ADMISSAO DOS ANIMAIS DAS RACAS CAPRINOS E OVINOS DURANTE A EXPOGRANITO 2025 E PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE VERIFICACAO E CONTROLE SANITARIO NA ADMISSAO DE ANIMAIS CAPRINOS E OVINOS, COM FOCO NA INSPECAO DA SAUDE E PROCEDENCIA DOS REBANHOS, VISANDO PREVENIR A DISSEMINACAO DE DOENCAS, GARANTIR A BIOSSEGURIDADE E A CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO ZOOSANITARIA VIGENTE NO MUNICIPIO DE GR
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R$ 8.850,00 | R$ 8.850,00 | R$ 8.850,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001268 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFCCAO DE 120 TROFEUS EM MADEIRA, TIPO MDF PARA PREMIACAO DOS EXPOSITORES DURANTE A EXPOGRANITO 2025.
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R$ 4.788,00 | R$ 4.788,00 | R$ 4.788,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001269 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SINALIZACAO E ORGANIZACAO DO LOCAL DA EXPOGRANITO 2025.
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R$ 619,20 | R$ 619,20 | R$ 619,20 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0001126 |
61.657.395 JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERECIAMENTO OPERACIONAL NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000126 |
NAYANE JUSTINO DE OLIVEIRA
***.***.794-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000126 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00014 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2025, CONTRATO Nº: 00040 2025SDC
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R$ 61.179,60 | R$ 61.179,60 | R$ 61.179,60 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000126 |
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO GESTAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E DAS VIAS PUBLICAS E OBRAS PUBLICAS DIRETAS NA SEDE E AREA RURAL DO MUNICIPIO,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000126 |
MARCOS VINICIOS GUIMARAES OLIVEIRA
***.***.512-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
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R$ 18.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000126 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELASINSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMA
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.856,00 |