Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 38 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 2025NE0001270 |
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
***.***.474-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMA E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ.
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R$ 1.167,00 | R$ 1.167,00 | R$ 980,28 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001271 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO PARA AUXILIAR NO GERECIAMENTO ADMNISTRATIVO NAS ESCOLAS, PARA GESTAO DE IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DISCIPLINARES.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001272 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA, NA IDENTIFICACAO DOS BENS PATRIMONIAIS, SITUACAO DOS EQUIPAMENTOS EM USO, ONDE ESTAO LOCALIZADOS, PARA POSSIVEIS REPARACAO E MANUTENCAO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001273 |
61.555.796 EVERTON DA SILVA SOUZA
61.555.796/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DAS DEMANDAS DAS ESOLAS MUNICPAIS.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001274 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA ELABORACAO DE ESTRATEGIAS PARA ATENDER OS ALUNOS NAS ESCOLAS COM DEFASAGEM, GERENCIANDO SUA ORGANIZACAO DE ROTINA ESCOLAR EM BUSCA DE METAS E INDICADORES
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001275 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIAO DE PEAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO POR VIDEO, INSTALADO NS ESCOLAS MUNICIPAIS HELENA LOPES, REINALDO MODESTO E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR VISANDO GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO, A SEGURANCA DOS AMBIENTES E A CONTINUIDADE DO SERVICO.
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R$ 3.360,44 | R$ 3.360,44 | R$ 3.360,44 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001276 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.651,34 | R$ 7.651,34 | R$ 7.632,98 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001277 |
60.547.431 ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
60.547.431/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA ADMINSTRATIVA COM FOCO PARA FINZALIZACAO DE PLANEJAMENTO E ACOES PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001278 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, EXECUTADO POR MEIO DE EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS ATRAVES DE REMOCAO DE EFLUENTE DOS TANQUES SEPTICOS UTILIZANDO CAMINHAO TANQUE 10 MIL M3, DISPENSA DV00083 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 155 2025, CONTRATO N° 00499 2025SDC.
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R$ 14.300,00 | R$ 14.300,00 | R$ 14.300,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001279 |
CLERIANA DARK MONTEIRO DA SILVA
***.***.984-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECIFE PARA A DISPOSICAO DO MUNICIPIO PARA TRATRAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDUCACAO.CARGO: PROFESSORANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 11 12 2025.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001127 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EJA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 3.200,00 | R$ 2.964,44 | R$ 741,11 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001275 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA.
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R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001276 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,26 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001277 |
LEIDIANA RIBEIRO DE ARAUJO
***.***.874-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE: ZENSIVALDO DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DE RESTAURACAO, EM RECIFEPE.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 A 20 09 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001278 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE: ZENSIVALDO DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DE RESTAURACAO, EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 A 20 09 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001279 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 22 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001270 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 18 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 09 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001271 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 18 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE VALDEMAR PEREIRA DE SOUZA PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE FORTALEZACE .CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 09 A 19 09 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001272 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA.
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R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001273 |
59.978.685 ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
59.978.685/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUCAO DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 |