Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 18 de um total de 38 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 2025NE0001274 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA AFOGADOS DE INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE CARAVANA DE EMPREENDEDORISMO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 2025 A 20 09..
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001127 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001270 |
ZITO SOM E TV A VOZ DA PECUARIA LTDA
07.752.521/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZACAO E LOCUCAO NA EXPOGRANITO EDICAO 2025.
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R$ 12.171,48 | R$ 12.171,48 | R$ 12.171,48 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001271 |
PEDRO EVESON DE OLIVEIRA ALENCAR MODESTO
***.***.484-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SILAGEM PARA SUPRIR A DEMANDA DE ANIMAIS QUE VEM PARA EXPOGRANITO E PARA COMPETIR NA EXPOGRANITO 2025.
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R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001272 |
RADIO VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CHAMADA DE DIVULGACAO E CORBETURA COM FLASHES DIRETO DE GRANITO, A FIM DE DIVULGAR A EXPO GRANITO NO PERIODO PRE E DURANTE O EVENTO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001273 |
PAULO ROBERTO BARBOSA 47072849491
41.164.452/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CHAMADAS DE DIVULGACAO E COBERTURAS COM FLASHES DIRETO DE GRANITO, A FIM DE DIVULGAR A EXPOGRANITO NO PERIODO PRE E DURANTE O EVENTO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001274 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DISEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO AD
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R$ 32.000,00 | R$ 22.925,26 | R$ 22.870,24 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001275 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) E DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 20.000,00 | R$ 16.921,33 | R$ 16.880,72 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001276 |
58.715.630 ISRAEL VENISMARE CORDEIRO GONCALVES
58.715.630/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONSULTOR TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE PECUARIA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DOS REBANHOS BOVINO, CAPRINO E OVINO DO MUNICIPIO C ESTUDOS TECNICOS E DIAGNOSTICOS: ANALISE E DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL DOS REBANHOS, ELABORACAO DE PLANOS DE MANEJO E IDENTIFICACAO DE OPORTUNIDADES DE MELHORIA DA PRODUCAO
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R$ 17.500,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001277 |
60.125.298 FRANCIELDO BARBOSA DE VIVEIROS
60.125.298/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001278 |
FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA
17.786.162/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS EM METALON ZINCADO ADESIVADO INFORMATIVAS PARA DIVULGACOES DE ATIVIDADES DA GESTA MUNICIPAL.
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R$ 4.063,45 | R$ 4.063,45 | R$ 4.063,45 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001279 |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
03.789.272/0008-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA DO PROJETO EXPO GRANITO (PRODUCAO DE QUEIJO COALHO E MUSSARELA).
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R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 4.666,67 | |
| 09/07/2025 | 2025NE0001127 |
THIAGO SANTANA DA SILVA
***.***.308-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DA 25ª FENEARTE.CARGO: ASS DE TRIBUTACAO.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 07 A 11 07 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000127 |
CLAUDIANA PEREIRA BORGES
***.***.714-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000127 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00015 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2025, CONTRATO Nº: 00041 2025SDC.
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R$ 60.522,00 | R$ 34.973,58 | R$ 34.973,58 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000127 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 130.000,00 | R$ 68.808,51 | R$ 56.621,75 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000127 |
VITORIA MARTA OLIVEIRA BRITO
***.***.154-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, DEZEMBRO.
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R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 16.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000127 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
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R$ 663.000,00 | R$ 470.757,24 | R$ 470.757,24 |