Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 38 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 2025NE0001282 |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE AREIA NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00093 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0171 2025, CONTRATO Nº: 00528 2025SDC.
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R$ 121.115,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001283 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 83348 EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001284 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 83348 EXERCICIO 2025.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001285 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001286 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001287 |
Não informado
81.243.735/0019-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISICAO, POR PARTE DOS MUNICIPIOS, DE DISPOSITIVOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM 5 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SIGARP, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00007 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0177 2025, CONTRATO Nº: 00525 2025SDC.
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R$ 207.765,00 | R$ 207.765,00 | R$ 0,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001288 |
DANILO DA SILVA FERREIRA 12645698409
42.810.509/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00074 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001289 |
MARIA TEREZA DA SILVA ARAUJO
28.824.030/0001-31
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PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00189 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0001281 |
Não informado
41.945.920/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PROJETO DE RECURSOS INSTRUCIONAIS OBJETO DA ARP, ALINHASE PERFEITAMENTE COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) E COM O CURRICULO DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREENCHENDO LACUNAS CRUCIAIS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170 2025, CONTRATO Nº: 00524 2025SDC.
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R$ 907.785,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0001280 |
Não informado
***.***.224-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECIFE PARA A DISPOSICAO DO MUNICIPIO PARA TRATRAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS.CARGO: AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 12 A 24 12 2025.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001128 |
ANDRE LUIZ DA SILVA MAGALHAES NETO
***.***.164-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS E NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES REFERENTES A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL.
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R$ 3.075,00 | R$ 3.075,00 | R$ 2.503,19 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001285 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COMO MOTORISTA DE APOIO PARA TRANFERENCIA DO PACIENTE: FRANCISCA GOMES DA SILVA, PARA O HOSPITAL BARAO DE LUCENA EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 09 2025 A 26 09 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001286 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COMO MOTORISTA PARA TRANFERENCIA DO PACIENTE: FRANCISCA GOMES DA SILVA, PARA O HOSPITAL BARAO DE LUCENA EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 09 2025 A 26 09 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001287 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E ACOMPANHANTE VIRLANDIA DE OLIVEIRA FERREIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 09 A 27 09 2025
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001288 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,26 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001289 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 29 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001282 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 09 2025 DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA EQUIPE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE QUE ESTARIA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE GRANITO NA XVI CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 09 2025.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001283 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025, REFERENTE AO INCENTIVO ATB E SAUDE BUCAL.
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R$ 7.000,00 | R$ 6.101,53 | R$ 6.101,53 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001284 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE: AELIA ALVES DE LIMA, PARA AVALIACAO OBSTETRICA NO HOSPITAL DOM MALAN, EM PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 09 2025
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R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0001281 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 |