Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 351 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 2025NE0001375 |
MC COMERCIO E SERVICOS LTDA
33.519.523/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOVETERINARIOS DE ESTERILIZACAO CIRURGICA DE CAES E GATOS ERRANTES ITINERANTE PARA CONTROLE POPULACIONAL, PROFILAXIA DE ZOONOSES E GUARDA RESPONSAVEL SEREM REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL VETERINARIA, PARA ATENDER A FUTURAS E EVENTUAIS DEMANDA DOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DESTE CONSORCIO, CONFORME ESPECIFICADO DO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 004 2025 (SRP) PREGAO ELETRONICO N° 004 202
|
R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001376 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001377 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001378 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 10 A 14 10 2025
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 08/10/2025 | 2025NE0001368 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 10 2025 A 10 10 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0001367 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001365 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 06 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001366 |
LEONARDO QUEIROZ FREIRE LEAO
***.***.124-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS PARA COBERTURA DE ESCALA.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001363 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 05 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE NADYLLA POLIANA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 10 A 07 10 2025
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001364 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,27 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001347 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 996,80 | R$ 440,00 | R$ 434,72 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001348 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 7.499,64 | R$ 7.499,64 | R$ 7.409,64 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001349 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 1.298,00 | R$ 1.298,00 | R$ 1.282,42 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001350 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 4.287,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001351 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024,
|
R$ 4.753,59 | R$ 4.332,35 | R$ 4.280,36 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001352 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024,
|
R$ 16.743,81 | R$ 16.122,15 | R$ 15.928,69 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001353 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 5.885,80 | R$ 139,20 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001354 |
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
41.347.974/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001355 |
VITAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
44.611.020/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 442,50 | R$ 438,00 | R$ 438,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001356 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 2.652,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |