Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 351 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 2025NE0001307 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS REFERENTE A APOIO NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DURANTE O MES DE OUTUBRO NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001308 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPREENDIDO ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROPOSTAS E PROJETOS, EXECUCAO, OPERACAO, E PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SAUDE.
|
R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001309 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 47,42 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001310 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
|
R$ 146,16 | R$ 146,16 | R$ 144,41 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001311 |
ANDRESSA BENTO DUARTE 10754125440
43.506.480/0001-70
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: EER8G38 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00094 2025SDC.
|
R$ 5.874,48 | R$ 5.874,48 | R$ 5.874,48 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001312 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS
|
R$ 1.000,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001313 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 90,28 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001314 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
|
R$ 5.593,00 | R$ 5.593,00 | R$ 5.593,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001315 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
|
R$ 2.716,50 | R$ 2.716,50 | R$ 2.716,50 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001316 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS E REFRIGENRANTES PARA A OFERTA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
|
R$ 729,50 | R$ 729,50 | R$ 729,50 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001317 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 012 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025.
|
R$ 1.100,60 | R$ 1.100,60 | R$ 1.100,60 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001318 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 011 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 .
|
R$ 5.632,50 | R$ 5.632,50 | R$ 5.632,50 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001319 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.015,52 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001320 |
JOSE CARLOS FERNANDES DANTAS 74778021304
20.415.119/0001-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DOS APARELHOS: DESFIBRILADOR ECAFIX, ELETROCARDIAGRAFO NIHON KOHDEN E SELADORA GRAU CIRURGICO MANUAL PDO HPPMSS.
|
R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001013 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
|
R$ 10.346,66 | R$ 10.346,66 | R$ 10.346,66 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001213 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO AMBULANCIA PSF DE RANCHARIA CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00444 2025SDC.
|
R$ 6.800,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000313 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO E PLENO FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES DO CRAS.
|
R$ 1.174,00 | R$ 1.174,00 | R$ 1.174,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001413 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ARTICULACAO PARA REALIZACAO DE CURSOS NA SECRETARIA DA MULHER
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001398 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE EVANIR VIEIRA MOREIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001399 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DE ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO NA 32° AGRINORDESTE.
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |