Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 351 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | 2025NE0001139 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO RECARGAS DE GASES MEDICINAIS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ALA CLINICA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0104 2025.
|
R$ 49.600,00 | R$ 13.760,00 | R$ 13.760,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001372 |
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
10.571.982/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE DO PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCEDIO DA EXPOGRANITO 2025.
|
R$ 391,08 | R$ 391,08 | R$ 391,08 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001373 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DA EXPOGRANITO 2025..
|
R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001374 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA REUNIAO COM A GOVERNADORA E DEPUTADO FEDERAL SOBRE ACOES PARA O MUNICIPIO COM FOCO NOS ULTIMOS DETALHES PARA REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08 A 10 08 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001375 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CHAMAMENTO PUBLICO PARA SELECAO DE ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INTERESSADA EM CELEBRAR TERMO DE FOMENTO QUE TENHA POR OBJETO A EXECUCAO , OPERACIONALIZACAO E PROMOCAO DA PREMIACAO DOS EXPOSITORES VENCEDORES NA EXPOSICAO DE ANIMAIS (CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS) DURANTE A EXPOGRANITO 2025, CREDENCIAMENTO Nº 00005 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 098 2025, CONTRATO Nº: 00237 2025SDC .
|
R$ 64.000,00 | R$ 64.000,00 | R$ 64.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001376 |
COMAZI TRATORES E MAQUINAS LTDA
47.075.363/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESAO DE ATA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA 75CV (ITEM 163 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 030 2024PREGAO ELETRONICO (Nº 90010 2024 PROCESSO Nº 2100002175502312UASG 130005 COORD.GERAL DE EXECUCAO ORC.E FIN. DA MAPA), PARA ATENDIMENTO AO CONVENIO MAPA Nº 945329 2023 TRANSFEREGOV.BR (PROPOSTA N. 052273 2023 COD. INSTRUMENTO Nº 945329 2023), FIRMADO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA (MAPA), ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00002 2025, PROCESSO ADMINISTRATIV
|
R$ 185.000,00 | R$ 185.000,00 | R$ 182.780,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001377 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E AFINS ATENDER AS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 109 2025
|
R$ 47.705,19 | R$ 47.705,19 | R$ 47.705,19 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000313 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSP A INTERNET, FIBRA OPTICA (URBANO) E VIA CABO (ZONA RURAL) PARA 20° EXPOGRANITO VISANDO ATENDER SUAS DIVERSAS DEMANDAS.
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0001371 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PAEA A CIDADE DE AFRANIO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NAS BAIAS DOS ANIMAIS QUE ESTARAO EM EXPOSICAO NO FESTIVAL EXPO GRANITO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 08 2025 A 08 08 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001135 |
TEREZINHA JOANA DOS SANTOS SOUZA
***.***.334-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 56,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001136 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
|
R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001137 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA PARA O HOSIPTAL DO CANDER EM RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 08 2025
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001138 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA PARA O HOSIPTAL DO CANCER EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 08 2025
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001370 |
RADIO E TV GRANDE RIO LTDA
11.996.667/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VEICULACAO E DISPONIBILIZACAO DIVULGACAO DE MIDIA INSERCOES TELEVISAS DE 30 NA GRADE DE PROGRAMACAO DA TV GRANDE RIO, RELATIVO A PUBLICIDADE DE REALIZACAO DA EXPOGRANITO BEM COMO DOS PARCEIROS.
|
R$ 11.655,00 | R$ 11.655,00 | R$ 11.655,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0001368 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 05 0 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PAEA A CIDADE DE AFRANIO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NAS BAIAS DOS ANIMAIS QUE ESTARAO EM EXPOSICAO NO FESTIVAL EXPO GRANITO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 08 2025 A 06 08 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0001369 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS
***.***.518-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 05 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PAEA A CIDADE DE AFRANIO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NAS BAIAS DOS ANIMAIS QUE ESTARAO EM EXPOSICAO NO FESTIVAL EXPO GRANITO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 08 2025 A 06 08 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001113 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL, AGOSTO.
|
R$ 7.694,10 | R$ 7.694,10 | R$ 7.694,10 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001130 |
62.051.389 LETICIA DE ARAUJO CORDEIRO
62.051.389/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E DISTRIBUICAO MEDICAMENTOS NA FARMACIA DA UBS DE LAGOA NOVA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00155 2025SDC.
|
R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001131 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2025, REFERENTE AO INCENTIVO EQUIPE EMULTI.
|
R$ 10.800,00 | R$ 4.050,00 | R$ 4.050,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001132 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA GESTAO DE DOCUMENTOS NA ORGANIZACAO, CLASSIFICACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTACAO NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
|
R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 |