Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 28 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0001133 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA ORGANIZACIONAL E DE COORDENACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO DE HORTAS COMUNITARIAS NAS ESCOLAS REINALDO MODESTO FERRAZ LAGOA NOVA, JOSE ALVES SILVEIRA VILA BELA VISTA, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR RANCHARIA, BOM MENINO NA SEDE. VOLTADA A FAIXA ETARIA ESCOLAR COM ACOES DIRECIONADAS AO APRENDIZADO DOS EDUCANDOS ENVOLVIDOS; PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013 2021 E CONTRATO Nº: 00022 2021C
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001330 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPES DO NAPSIJ.
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R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001331 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURAS ESTAMPAS EM DTF PARA LENCOIS DO HPPMSS.
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R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 396,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001332 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE GULUSEIMAS PARA SEREM OFERTADOS AS CRIANCAS NA CAMPANHA DE VACINACAO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001333 |
M S P SILVA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA
11.884.948/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO VEICULO FIAT ARGO, UTILIZADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001334 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS ATIPICAS DO MUNICIPIO COMO FOTALECIMENTO A ATENCAO PRIMARIA.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001335 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CAPACITACAO EM PROMOCAO DA SAUDE E EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E TREINAMENTO DOS NOVOS INDICADORES DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA PARA OS PROFISSIONAIS DA APS (ACS, MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS, NUTRICIONISTAS, TECNICOS E EQUIPE EMULTI).
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001336 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPPMSS DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 1.552,00 | R$ 1.552,00 | R$ 1.552,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001337 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS.
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R$ 1.552,00 | R$ 1.552,00 | R$ 1.552,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001338 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 1.552,00 | R$ 1.552,00 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001339 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ARMARIOS, MESAS E CADEIRAS, INCLUINDO SOLDA E PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO
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R$ 930,00 | R$ 930,00 | R$ 930,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001133 |
60.971.916 JAMES RANIERE MOREIRA DOS SANTOS
60.971.916/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS CD006 APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA ATENCAO BASICA SECRETARIA DE SAUDE N°006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0742025 CONTRATO N°0324A2025 SDC, SETEMBRO.
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001330 |
60.547.431 ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
60.547.431/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA SECRETARIA DE GOVERNO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00262 2025SDC.
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R$ 7.590,00 | R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001331 |
CHARLES ROCHA SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA
60.316.322/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DOS 3 DIAS DE TORNEIO LEITEIRO DA 20° EXPOGRANITO.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001332 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DE SITE E PORTAL TRANSPARENCIA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00354 2025SDC.
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R$ 15.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001333 |
59.665.052 ROBELVAM GUEDES DA SILVA
59.665.052/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO ATENDIMENTO AO PUBLICO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00357 2025SDC.
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R$ 12.500,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001334 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ARTICULACAO ATIVIDADES ADM EM BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00358 2025SDC.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001335 |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ARTICULADOR NA COMUNIDADE DE RANCHARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00359 2025SDC.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001336 |
61.657.395 JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERECIAMENTO TECNICO OPERACIONAL NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00361 2025SDC.
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R$ 8.250,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001337 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO ADMISSAO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00362 2025SDC.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |