Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 28 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0001138 |
JANAINA FERREIRA RODRIGUES
***.***.434-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A LIMPEZA DAS AREAS INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 1.809,00 | R$ 1.809,00 | R$ 1.519,56 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0001388 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0001389 |
MARIA ELIZIANA MODESTO
***.***.914-94
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA JUAZEIRO DA BAHIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTTO EM PROFILAXIA ANTIRRABICA PARA HUMANOS.CARGO: CHEFE DE DEP. SAUDENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 10 2025 A 23 10.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0001386 |
LEONARDO QUEIROZ FREIRE LEAO
***.***.124-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS PARA COBERTURA DE ESCALA.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 378,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0001387 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUCIANO PAJEU, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SCAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0001383 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PETROLINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE AMPLIACAO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIASAMU 192 NO ESTADO DE PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2025 A 21 10.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0001384 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE LAURO JOSE DA SILVA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR RECEBENDO ATEDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SALVADORBA.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 A 23 10 2025
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 21/10/2025 | 2025NE0001385 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 21 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE LAURO JOSE DA SILVA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR RECEBENDO ATEDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SALVADORBA.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 A 23 10 2025
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R$ 258,01 | R$ 258,01 | R$ 258,01 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001382 |
AL3 ENGENHARIA LTDA
54.263.438/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA COM AMPLIACAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA HPPMSS, CONFORME EMENDA ESTADUAL 978 2024, CONCORRENCIA ELETRONIACA N° 00003 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 130 2025, CONTRATO N° 00493 2025SDC.
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R$ 519.615,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0001380 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 15 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0001381 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 10 2025 DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE QUE ESTARIAM REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE GRANITOPE NO ENCONTRO ANUAL 2025 COEGEMAS REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2025 REALIZADA NO MUNICIPIO DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 2025 A 17 10 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0001388 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO DE PARALELEPIPEDOS TAPA BURACOS LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PERNAMBUCO, DISPENSA Nº DV00063 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117 2025, CONTRATO Nº: 00248 2025SDC.
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R$ 101.797,78 | R$ 75.876,54 | R$ 74.359,01 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0001389 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE TALITA BEZERRA DA SILVA POIS A MESMA ESTARIA RECEBENDO ALTA HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0001385 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO E IMPRESSAO, BRINDES E PREMIACOES, DE GRAFICA E PAPELARIA, MARCENARIA E ARTESANATO, DISPENSA Nº DV00062 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116 2025, CONTRATO Nº: 00242 2025SDC.
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R$ 22.515,50 | R$ 22.515,50 | R$ 22.515,50 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0001386 |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA ABERTURA E CONSTRUCAO DA ESTRADA DO PARQUE DE EXPOSICAO ATE A ESTRADA DA LAGOA NOVA, DISPENSA Nº DP00064 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121 2025, CONTRATO Nº: 00246 2025SDC.
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R$ 59.213,19 | R$ 59.213,19 | R$ 58.028,93 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0001387 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 08 2025
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/08/2025 | 2025NE0001383 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
61.074.175/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO (TOTAL) VEICULAR DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE GRANITO, COM SEGURO TOTAL DOS VEICULOS, DECORRENTE DE PREJUIZOS CAUSADOS NOS CASOS DE COLISAO; ABALROAMENTO; CAPOTAGEM; QUEDA DE PRECIPICIOS E DE PONTES; QUEDA ACIDENTAL SOBRE O VEICULO, DE QUALQUER OBJETO OU SUBSTANCIAS QUE DELE NAO FACA PARTE INTEGRANTE E NAO ESTEJA NELE AFIXADO, DISPENSA Nº DV00058 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11
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R$ 4.196,27 | R$ 4.196,27 | R$ 4.196,27 | |
| 13/08/2025 | 2025NE0001384 |
YEDILTON PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
09.596.268/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO, SISTEMA SONORIZACAO, ILUMINACAO, PORTICOS, PAINEL LEDS, CAMARINS, TENDAS, FECHAMENTO, GRADIS, BANHEIROS,ETC)PARA ATENDER A DEMANDAS DE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122 2025, CONTRATO Nº: 00239 2025SDC .
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R$ 294.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0001381 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 08 2025
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0001382 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE ESTRADAS.
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R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 |