Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 337 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0001714 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ENVOLVENDO APOIO ESPECIALIZADO NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE. AS ATIVIDADES EXECUTADAS INCLUIRAM ORIENTACAO AOS GESTORES, REVISAO DE PROCESSOS DE TRABALHO, MONITORAMENTO DAS METAS PACTUADAS E SUPORTE OPERACIONAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENCAO A SAUDE NO AMBITO MUNICIPAL.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001714 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 01 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURIPE, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001614 |
N & J DISTRIBUIDORA LTDA
58.181.756/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARCELADAS DE MATERIAIS EPIS PARA UNIDADES BASICAS, PROCESSO LICITATORIO 149 2025.
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R$ 3.469,20 | R$ 3.469,20 | R$ 3.427,57 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0001214 |
ALDERLANIA DE SOUZA VIANA
***.***.744-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 5°FORMACAO CONTINUADA.CARGO: COORDENADORA ESCOLARNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 11 2025.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001514 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 312525 EXERCICIO 2025.
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R$ 300,00 | R$ 91,56 | R$ 91,56 | |
| 06/11/2025 | 2025NE0001499 |
63.543.969 LUCAS NOGUEIRA SILVA
63.543.969/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS REFERENTE A APOIO OPERACIIONAL COMO DIARISTA NA EXTENSAO DA UBS DE LAGOA NOVA NO SITIO CASA DE PEDRA.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0001498 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PARA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA EM DECORRENCIA DO ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR EVANDRO S. DE OLIVEIRA.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001140 |
61.807.743 ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS
61.807.743/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA CRECHE BOM MENINO.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001141 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO
***.***.384-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL DO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 4.290,00 | R$ 2.145,00 | R$ 1.801,80 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001142 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM OFICINA FORMATIVA VOLTADA AO PROGRAMA NAICONAL D EDUCACAO ESCOLAR QUILOMBOLA E A EDUCACAO DAS RELACOES ETNICORACIAIS, PARA PS COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001143 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCO MANUAL, CAPINAGEM, PODA E COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA NAS ESCOLAS.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001144 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
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R$ 920.000,00 | R$ 536.187,30 | R$ 265.978,83 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001145 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
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R$ 68.000,00 | R$ 54.550,24 | R$ 49.755,91 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001146 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA COFECCIONAR ROUPAS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 552,00 | R$ 552,00 | R$ 545,38 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001147 |
J & F UTILIDADES LTDA
59.751.175/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA COFECCIONAR ROUPAS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 146,40 | R$ 146,40 | R$ 146,40 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001148 |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA AUXILIAR NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS PARA GESTAO DE IMPLANTACAO DE PROJETOS DISCIPLINARES.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001149 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS RECREATIVAS DA ESCOLA HELENA LOPES.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001479 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLIGICO PARA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 545,00 | R$ 545,00 | R$ 538,46 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001480 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS, PROCESSO 088 2025.
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R$ 1.305,80 | R$ 1.305,80 | R$ 1.290,13 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001481 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
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R$ 456,51 | R$ 393,84 | R$ 0,00 |