Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 337 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 2025NE0001413 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ARTICULACAO PARA REALIZACAO DE CURSOS NA SECRETARIA DA MULHER
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001414 |
62.020.340 MARIA TAWANE DE OLIVEIRA BEZERRA
62.020.340/0001-31
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SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO GERENCIAMENTO NA EECUCAO DAS ATIVIDADES RECEBIDAS PELA SUBPREFEITURA DE RANCHARIA, BUSCANDO SEMPRE MELHOR ARTICULACAO E COMPLETA RESOLUCAO DAS DEMANDAS
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001415 |
61.594.410 ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA
61.594.410/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001416 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO MATADOURO MUNICIPAL
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001417 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL
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R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001418 |
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
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VALOR QUE EMPENHA REFERESE A PERFURACAO DE UM POCO DE 50 METROS E REVESTIMENTO GEOMECANICO DE 170MM NO DISTRITO DE BELA VISTA
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R$ 5.680,00 | R$ 5.680,00 | R$ 5.680,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001419 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
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R$ 1.318,04 | R$ 1.318,04 | R$ 1.318,04 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001420 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO PARA AVERIGUACAO DE MEDIDAS NECESSARIAS PARA APOIO NA ORGANIZACAO DE ACOES A SEREM ARTICULADAS JUNTO AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001421 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE VIETA (MIDIA) PARA DIVULGACAO DO PROJETO PLANASEAR NO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001422 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE NOTICIAS E ACOES DE INTERESSE PUBLICO E EVENTOS.
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R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001423 |
CLAUDIANA PEREIRA BORGES 07435071420
41.894.995/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS JUNTO AO SETOR PESSOAL NA PREFEITURA.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001424 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ARTICULACAO PREVIA NA ORGANIZACAO PARA REALIZACAO DOS JOGOS DO GRANITAO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0001409 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS
***.***.518-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0001410 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 08 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ELIZEUDA DAMIANA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 08 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0001407 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27 08 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 08 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0001408 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA COMPARECER A UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DE PERNAMBUCO E A 6° CONFERENCIA ESTADUAL DAS POLITICAS PARA AS MULHERES.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 08 A 29 08 2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0001406 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26 08 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 08 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0001404 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO PARA PROMOCAO E REALIZACAO DE DIVERSOS CAMPEANATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES, DISPENSA N° DV00065 2025.
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R$ 40.470,00 | R$ 13.400,00 | R$ 13.400,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0001405 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001401 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CELIA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTARIA RECEBENDO ALTA HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |