Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 337 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | 2025NE0000145 |
BARTOLOMEU JONAS CORDEIRO ALVES
***.***.104-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE DE RECIFEPE COM DESLOCAMENTO DIARIO PARA IPOJUCA, PARA PARTICIPAR DO III DIALOGO NACIONAL DE POLITICAS DE DUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCILA E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, NOS DIAS 10, 11,12 E 13.CARGO: PSICOLOGO.Nº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 04 A 14 04 2025
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R$ 759,78 | R$ 759,78 | R$ 759,78 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000714 |
57.912.168 SANDRA VALQUIRIA FERREIRA DE SOUZA
57.912.168/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DIGITAL INTERATIVA VOLTADA A COMUNICACAO INSTANTANEA ENTRE A ADMINISTRACAO PUBLICA E O PUBLICO, DISPENSA Nº DV00020 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033 2025, CONTRATO Nº: 00046 2025SDC.
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R$ 31.473,00 | R$ 27.976,00 | R$ 27.976,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000140 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A RESPECTIVA DEMANDA VISA SUPRIR A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , FAZ SE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO EQUIPAMENTO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).
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R$ 333,00 | R$ 333,00 | R$ 333,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000141 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATARIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E CRAS.
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R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000142 |
VILEIDE VITORIA LARANGEIRA AMORIM
***.***.414-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA OS PROGRAMAS DO CRAS E CREAS.
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R$ 2.980,00 | R$ 2.980,00 | R$ 2.503,20 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000143 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ELABORACAO DE CONTEUDO JUNTO AO CRAS E CREAS PARA EM CONJUNTO ELABORAR OS PLANOS DE ACAO A SEREM EXECUTADOS.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000414 |
59.691.323 MARIA DANIELE ALVES GOIS
59.691.323/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA MANIPULACAO DE ALIMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000414 |
VITAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
44.611.020/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 261,00 | R$ 261,00 | R$ 261,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000614 |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 2025 A 13 03 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000114 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA EM IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS DA SALA DAS TECNICAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA (CREAS).
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R$ 620,00 | R$ 620,00 | R$ 620,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000314 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 11.899,50 | R$ 11.899,50 | R$ 11.899,50 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000514 |
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
00.396.895/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCUMENTOS DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS, RELATIVO A SAFRA 2024 2025, INSTITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002, E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962, DE 22 JANEIRO 2004; O VALOR DE CONTRIBUICAO E CALCULADO SEGUNDO A RESOLUCAO N° 1 2024 SAF MDA DE 04 DE OUTUBRO DE 2024 E TAMBEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO POR ESSA PREFEITURA, SENDO R$72,00 (SETENTA E DOIS REAIS) POR AGRICULTOR QUE ADERIU EM SUA JURISDICAO. OFICIO Nº
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R$ 63.648,00 | R$ 63.648,00 | R$ 63.648,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000314 |
IRISMAR BALBINO DE OLIVEIRA 03043693493
36.398.708/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS, GRANITOPE.
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000214 |
MARCIA EDUARDA ALVES DE VIVEIROS
54.035.798/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR EDUCACIONAL DE SALA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00104 2024CPL.
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R$ 1.412,00 | R$ 958,00 | R$ 958,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000414 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2025.
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R$ 6.966,44 | R$ 6.966,44 | R$ 6.966,44 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000314 |
MARIA RITA SARAIVA DE SA
55.140.106/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE LONAS PARA REALZACAO FESTA DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000214 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000114 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A DEFINICAO DE REGRAS E CRITERIOS NOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA A MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE ABAIXO DISCRIMINADAS: 03 TRATORES DE ESTEIRAS 01 (UM) CAMINHAO COMBOIO (ABASTECIMENTO), PLACA KLU0708; 03 (TRES) CAMINHOES BASCULANTE (CACAMBA), SENDO 02 (DOIS) FORD CARGO, PLACAS NXV1179, NX1239 E 01 (UM) IVECO, PLACA KHE1543; 01 (UM) CAMINHAO PIPA FORD CARGO, PLACA KLU0948, 01 (UM) PA MECANICA NEW HOLLAND 12C;
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R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000114 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, DESDE DIGITACAO A ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000114 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 20.000,00 | R$ 14.596,18 | R$ 14.596,18 |