Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 337 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 2025NE0001457 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS
***.***.518-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE ATENDER AGENDA ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 09 2025
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001458 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIRO PARA FAZER O TRANSPORTE DOS FORMADORES QUE PARTICIPARAO DO I CICLO DE FORMACAO DO SELO UNICEF 2025 2026.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 09 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001459 |
JOSE ROBERTO PESSOA
28.847.880/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 12 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5H46 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 09 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001460 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 12 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5G56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 09 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001461 |
JOSE ROBERTO PESSOA
28.847.880/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 13 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX6H75 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 09 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0001454 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO II FENEAF FEIRA QUE CELEBRA NEGOCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 A 13 09 2025.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0001455 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR, COM OBEJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 2025 A 12 09 2025.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0001453 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS
***.***.518-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 09 2025 ATENDENDO AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE ATENDER AGENDA ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 09 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0001451 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 05 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR, COM OBEJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 09 2025 A 06 09 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0001452 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 05 09 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES ACOMPANHADO POR SUA RESPONSAVEL AURILENE GONCALVES DOS SANTOS PARA QUE O PACIENTE PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 09 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 04/09/2025 | 2025NE0001449 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE DO EVENTO AGRINORDESTE QUE ACONTECERA NOS DIA 04 A 07 DE SETEMBRO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 09 A 08 09 2025.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 04/09/2025 | 2025NE0001450 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 09 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001214 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 30 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3F96 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 08 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001425 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INTERNET E COMUNICACAO ENTRE AS SECRETARIAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00070 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 128 2025, CONTRATO N°: 00253 2025SDC.
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R$ 52.000,00 | R$ 52.000,00 | R$ 52.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001426 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 09 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ELIZEUDA DAMIANA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 09 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001427 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS
***.***.518-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 09 2025 ATENDENDO AS DEMNADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE ATENDER AGENDA ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 09 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001428 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV000167 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 125 2025, CONTRATO N°: 00252 2025SDC.
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R$ 42.292,20 | R$ 8.771,08 | R$ 8.771,08 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001429 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00066 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 124 2025, CONTRATO N°: 00251 2025SDC.
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R$ 34.304,50 | R$ 8.783,00 | R$ 8.783,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001430 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
***.***.654-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 A 03 09 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001431 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 2025
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |