Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 28 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0001148 |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA AUXILIAR NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS PARA GESTAO DE IMPLANTACAO DE PROJETOS DISCIPLINARES.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001480 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS, PROCESSO 088 2025.
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R$ 1.305,80 | R$ 1.305,80 | R$ 1.290,13 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001481 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
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R$ 456,51 | R$ 393,84 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001482 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.740,00 | R$ 1.740,00 | R$ 1.719,12 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001483 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 456,00 | R$ 456,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001484 |
SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA
62.077.080/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARCELADAS DE MATERIAIS EPIS PARA UNIDADES BASICAS, PROCESO LICITATORIO 149 2025.
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R$ 681,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001485 |
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
42.092.374/0001-24
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.413,00 | R$ 1.413,00 | R$ 1.413,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001486 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS DE RANCHARIA.
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001487 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO DA IMPRESSORA EPSON L120, DESOBSTRUCAO DE PAPEL E AJUSTES NAS CORREIAS E CAPSTATIONS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA BEA VISTA.
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R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001488 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001489 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001480 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO MECANIZADO COM TRATOR NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TERRENOS PUBLICOS E ARREDORES.
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R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | R$ 3.350,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001481 |
60.303.565 ANTONIO KAYLAN DA SILVA MODESTO
60.303.565/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SALA DE ARQUIVOS INTERNOS DA PREFEITURA DE GRANITO, VISANDO MELHOR EFICIENCIA E ORGANIZACAO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001482 |
ANDERSON GONCALVES PEREIRA
***.***.124-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.810,00 | R$ 1.810,00 | R$ 1.520,40 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001483 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2025,(FPM)
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R$ 40.000,00 | R$ 28.765,50 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001484 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 25.000,00 | R$ 18.813,84 | R$ 18.813,84 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001485 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS MODELO 310, DE REFERENCIA: TPD9736, COR AMARELA CHASSI N° 1BZ310LATPD009736.
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R$ 3.604,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001486 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS MODELO 310, DE REFERENCIA: TPD9784, COR AMARELA CHASSI N° 1BZ310LATPD009784.
|
R$ 3.604,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001487 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS MODELO 310, DE REFERENCIA: EPD9958, COR AMARELA CHASSI N° 1BZ310LATEPD0009958.
|
R$ 3.604,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001488 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTAS BANCARIAS PMG.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 |