Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 337 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0001715 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
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R$ 1.714,00 | R$ 1.714,00 | R$ 1.714,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001715 |
62.235.046 GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
62.235.046/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL PARA, JUNTO A TESOURARIA, VERIFICAR E CONCILIAR OS EXTRATOS BANCARIOS COM OS LANCAMENTOS CONTABEIS FEITOS DURANTE O ANO, IDENTIFICAR EVENTUAIS DIFERENCAS OU PENDENCIAS QUE PRECISAM SER AJUSTADAS ANTES DO ANO ENCERRAR.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001595 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA GARANHUNS PARA PARTICIPAR NO 77° ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIA DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 A 02 12 2025.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001596 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001597 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001598 |
MARIA CLARA DA SILVA
***.***.184-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NO AUXILIO DE SERVICOS LIMPEZA E DESINFECCAO DO HPPMSS.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001599 |
SERTAO HOSPITALAR LTDA
58.923.940/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS ODONTOLOGICOS PARA O PSE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001615 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
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R$ 2.225,00 | R$ 2.225,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0001594 |
LAYLA MARCELINO VALOES SALES
***.***.544-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SUBSTITUINDO O SERVIDOR MARCELO DE ALENCAR SAMPAIO QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.
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R$ 3.810,00 | R$ 3.810,00 | R$ 3.005,42 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0001578 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 312525 EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0001579 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES FRANCISCO FABIO SOARES DA SILVA, CARLA EMANUELY PEREIRA E ACOMPANHANTE CARLA PATRICIA PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 11 2025 A 26 11 2025.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0001580 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO E CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E TRABALHADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E NA ATENCAO BASICA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. , DISPENSA Nº DV00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031 2025 CONTRATO Nº: 00044 2025SD.
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R$ 2.725,00 | R$ 2.725,00 | R$ 2.725,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0001581 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 012 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025.
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R$ 656,60 | R$ 656,60 | R$ 656,60 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0001582 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
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R$ 2.503,65 | R$ 2.503,65 | R$ 2.503,65 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0001583 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
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R$ 3.325,00 | R$ 3.325,00 | R$ 3.325,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0001584 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
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R$ 3.068,00 | R$ 3.068,00 | R$ 3.068,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0001585 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 011 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 .
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R$ 4.000,35 | R$ 4.000,35 | R$ 4.000,35 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0001586 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS E BRINQUEDOS PARA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE.
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R$ 2.085,00 | R$ 2.085,00 | R$ 2.085,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0001587 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO LOGISTICO PARA TRANSPORTAR MATERIAL E DOCUMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0001588 |
PAPELARIA ESPIRITO SANTO LTDA
01.856.942/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS PARA DECORACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 954,30 | R$ 954,30 | R$ 954,30 |