Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 337 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 2025NE0001529 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, GEOREFERENCIAMENTO, GEODESIA, FOTOGRAMETRIA, CARTOGRAFIA, ATRAVES DE ENGENHEIRO TOPOGRAFICO E ELABORACAO PECAS TECNICAS COM SETES DIAS POR SEMANA, DISPENSA N° DV00076 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 0139 2025, CONTRATO N° 00490 2025SDC.
|
R$ 12.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001530 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 10 2025
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001531 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 03 10 2025 TENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5G56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 10 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001532 |
47.234.151 EXPEDITO EVERALDO OLIVEIRA CAVALCANTE
47.234.151/0001-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORES NOS POVOADOS, COMUNIDADES E PREDIOS PUBLICOS.
|
R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001533 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, CONTRATACAO DIRETA N° 01 2025.
|
R$ 2.229,00 | R$ 2.106,00 | R$ 1.404,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001534 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA TREINAMENTO EM INFORMATICA VOLTADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM FOCO NOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, E FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001535 |
AMUPEASSOCIACAO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO PRATICA E ECONOMICA PARA AS PUBLICACOES LEGAIS DO MUNICIPIO; ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA PUBLICACAO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
|
R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001536 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTAS BANCARIAS PMG.
|
R$ 13,08 | R$ 13,08 | R$ 13,08 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001537 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTAS BANCARIAS PMG.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001538 |
CONSTRUTORA LUCENA LTDA
37.717.529/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA IMPLEMENTACAO, MONTAGEM E ENVELOPAMENTO COM RECUPERACAO DO PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00048 2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 17.148,00 | R$ 17.148,00 | R$ 16.324,90 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001524 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARQUITETO E URBANISTA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO URBANISTICO E ACOMPANHAMENTO DE LICENCAS, DISPENSA N° DV00077 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 0140 2025, CONTRATO N° 00489 2025SDC.
|
R$ 9.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001525 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CELIA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 10 2025
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001526 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COM O OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS QUE SE ENCONTRATAVA A RESOLVER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 10 2025 A 03 10 2025.
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001527 |
62.670.246 ANDERSON GONCALVES PEREIRA
62.670.246/0001-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006 NAORGANIZACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00110 2025SDC.
|
R$ 4.560,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001521 |
60.522.599 CAIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
60.522.599/0001-55
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS ESPACOS NAS COMUNIDADES DE RANCHARIA E LAGOA NOVA EM PREPARACAO PARA OS FESTEJOS LOCAIS.
|
R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001522 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOS PARA DIVULGACAO E PROMOCAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL.
|
R$ 610,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001523 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA 5° CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 A 04 10 2025.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001511 |
STEPHANE ALENCAR MORAIS
***.***.984-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO PARA ATENDER DEMANDAS DO SECRETARIO.CARGO: ASSES. ESPECIAL DE SECRETARIA..Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 A 30 09 2025.
|
R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001512 |
STEPHANE ALENCAR MORAIS
***.***.984-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO PARA ATENDER DEMANDAS DO SECRETARIO.PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 A 30 09 2025.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001513 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE PROJETOS.
|
R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 |