Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 337 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | 2025NE0001150 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 3 (JOSE SARAIVA XAVIER, PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ E EMIDIO PETRONILIO),PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001151 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO CAMINHAO DE ATE 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MAO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBUSTIVEL, SERVICOS DIURNO PARA EXECUTAR A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº00007 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2021 CONTRATO Nº00045 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 4.175,00 | R$ 4.175,00 | R$ 4.175,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001152 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO PARA PREMIACAO DO CAMPEANATO MUNICIPAL DE FUTSAL E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE.
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R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001153 |
ADELMO LEITE DA SILVA LTDA
29.383.836/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA O CURSO DE LACTEOS.
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R$ 526,00 | R$ 526,00 | R$ 526,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001154 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES E PRODUTORES DE LEITE DO
19.022.499/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 LITROS DE LEITE PARA O CONSUMO DE LACTEOS QUE IRA ACONTECER NA SEMANA DA EXPOGRANITO 2025.
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001155 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFCCAO DE 120 TROFEUS EM MADEIRA, TIPO MDF PARA PREMIACAO DOS EXPOSITORES DURANTE A EXPOGRANITO 2025.
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R$ 4.788,00 | R$ 4.788,00 | R$ 0,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001156 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA O NOBREAK ALARMES CERCA ELETRICAS 12V PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001157 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROONDAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS NELA LOCADOS.
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R$ 699,00 | R$ 699,00 | R$ 699,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001158 |
38.611.861 JOAO RICARDO ALENCAR LACERDA
38.611.861/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO OPERACIONAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001159 |
TECFERTIL LTDA
05.445.731/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO, RESENHA, CADASTRAMENTO E ADMISSAO DOS ANIMAIS DAS RACAS CAPRINOS E OVINOS DURANTE A EXPOGRANITO 2025 E PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE VERIFICACAO E CONTROLE SANITARIO NA ADMISSAO DE ANIMAIS CAPRINOS E OVINOS, COM FOCO NA INSPECAO DA SAUDE E PROCEDENCIA DOS REBANHOS, VISANDO PREVENIR A DISSEMINACAO DE DOENCAS, GARANTIR A BIOSSEGURIDADE E A CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO ZOOSANITARIA VIGENTE NO MUNICIPIO DE GR
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R$ 8.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000915 |
MARIA JAINE DE ALENCAR
***.***.454-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001115 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E TRANSBORDO DE ENTULHOS NA SEDE DE SEGUNDA SEXTA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000215 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS NA IMPRESSORA UTILIZADA NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000715 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 30.000,00 | R$ 23.269,99 | R$ 23.214,16 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000815 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA CONDUZIR A PACIENTE: RAIMUNDA PESSOA DE OLIVEIRA, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CLINICO NO HOSITAL DA UNIMED, EM JUAZEIRO DO NORTE CE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 06 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001015 |
INSTITUTO CITECH GESTAO INTELIGENTE PARA CIDADES
47.199.296/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE ENTIDADE PARA EXECUCAO DE SERVICOS E ACOES DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO PODER JUDICIARIO DE PERNAMBUCO, O MORADIA LEGAL DOS NUCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS (NUICS) EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00045 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077 2025, CONTRATO Nº: 00078 2025SDC.
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R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000215 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PESSOA PEIXOTO
***.***.694-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000115 |
FRANCISCO EDICARLOS DA SILVA
***.***.224-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 01 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), PROJETO ED SILVA.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000150 |
DAMIAO LEONEL FERREIRA
***.***.774-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000151 |
EVANIA MARCIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA
***.***.264-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |