Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 337 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | 2025NE0000150 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA NO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO ANO DE 2025.
|
R$ 5.000,00 | R$ 4.118,06 | R$ 3.136,83 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000151 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE RECEPCAO E DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO PREPARADOS, EM BUFFERT, O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONTEMPLANDO AS PARTICIPANTES TANTO DO MUNICIPIO QUANTO DOS DISTRITO QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS.
|
R$ 6.917,60 | R$ 6.917,60 | R$ 6.917,60 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000152 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 281344
|
R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 0,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000153 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 281344
|
R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000515 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 04 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000715 |
JOSAFA ALVES VIEIRA
***.***.924-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE COM DESLOCAMENTO DIARIO PARA IPOJUCA, PARA PARTICIPAR DO III DIALOGO NACIONAL DE POLITICAS DE EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, NOS DIAS 10, 11, 12 E 14Nº DE DIARIAS:4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 04 2025 A 14 04 2025.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000415 |
59.684.618 ANA MARCIA DOS SANTOS LUCENA
59.684.618/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000415 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES DIVERSOS) PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000615 |
WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS
***.***.064-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA ARTICULACAO DE DEMANDAS DIRECIONADAS A LEVANTAMENTO DE DADOS NECESSARIOS PARA ORGANIZACAO NA PRESTACAO DE CONTASCARGO: CHEFE DO SETOR.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 A 14 03 2025.
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000115 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A RESPECTIVA DEMANDA VISA SUPRIR A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , FAZ SE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO EQUIPAMENTO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL).
|
R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000315 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
|
R$ 9.457,92 | R$ 9.457,92 | R$ 9.457,92 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000515 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 02 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 02 2025 A 26 02 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000315 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS, GRANITOPE.
|
R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000215 |
MARIA APARECIDA BEZERRA DANTAS 03785740433
43.523.351/0001-90
|
VALOR QUE SE PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00165 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.648,00 | R$ 5.194,00 | R$ 5.194,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000415 |
WEDSON MODESTO FERREIRA
***.***.944-27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO EM LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 3.036,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.275,12 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000315 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2025, VEICULOS DE PLACAS, RSN5A80 VW GOL 1.0L MC4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 138,98 | R$ 138,98 | R$ 138,98 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000215 |
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
***.***.474-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORESTACAO DE SERVICO COMO AUXLIAR DE SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 1, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLETE SOARES ALVES QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO.
|
R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | R$ 7.650,72 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000115 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
|
VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 1.440,00 (UM MIL E QUATOCENTOS E QUARENTA REAIS) PELO MUNICIPIOMEMBRO PARA O CONSORCIO, ATE O DIA 10 DE CADA MES, REFERENTE A SUA COTAPARTE DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 2007.
|
R$ 17.280,00 | R$ 16.992,00 | R$ 16.992,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000115 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRA
***.***.424-53
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL COM FINALIDADE DO FUNCIONAMENTO DO MAE CORUJA, PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. SITUADO NA RA GERALDO MARQUES, 741, CS, JARDIM NOVO GRANITOGRANITOPE CEP 56160000, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000115 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 15.000,00 | R$ 8.708,77 | R$ 8.708,77 |