Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 28 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 2025NE0001520 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLIGICO PARA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 586,98 | R$ 586,98 | R$ 579,94 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001521 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLIGICO PARA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 397,40 | R$ 397,40 | R$ 392,63 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001522 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 2.239,20 | R$ 2.239,20 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001523 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 20,69 | R$ 20,69 | R$ 20,44 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001524 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
|
R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 426,82 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001525 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
|
R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 27,66 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001526 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS, PROCESSO 088 2025.
|
R$ 288,00 | R$ 288,00 | R$ 284,60 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001527 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 4.200,40 | R$ 4.200,40 | R$ 4.150,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001528 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 1.171,00 | R$ 1.171,00 | R$ 1.156,95 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001529 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS, PROCESSO 088 2025.
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R$ 2.234,00 | R$ 2.234,00 | R$ 2.207,19 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001152 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0067 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001528 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS, DISPENSA N° DV00074 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0137 2025, CONTRATO N° 00486 2025SDC.
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R$ 30.000,00 | R$ 6.851,60 | R$ 6.851,60 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001529 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, GEOREFERENCIAMENTO, GEODESIA, FOTOGRAMETRIA, CARTOGRAFIA, ATRAVES DE ENGENHEIRO TOPOGRAFICO E ELABORACAO PECAS TECNICAS COM SETES DIAS POR SEMANA, DISPENSA N° DV00076 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 0139 2025, CONTRATO N° 00490 2025SDC.
|
R$ 12.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001524 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARQUITETO E URBANISTA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO URBANISTICO E ACOMPANHAMENTO DE LICENCAS, DISPENSA N° DV00077 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 0140 2025, CONTRATO N° 00489 2025SDC.
|
R$ 9.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001525 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CELIA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 10 2025
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001526 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COM O OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS QUE SE ENCONTRATAVA A RESOLVER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 10 2025 A 03 10 2025.
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001527 |
62.670.246 ANDERSON GONCALVES PEREIRA
62.670.246/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006 NAORGANIZACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00110 2025SDC.
|
R$ 4.560,00 | R$ 3.040,00 | R$ 3.040,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001521 |
60.522.599 CAIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
60.522.599/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS ESPACOS NAS COMUNIDADES DE RANCHARIA E LAGOA NOVA EM PREPARACAO PARA OS FESTEJOS LOCAIS.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001522 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOS PARA DIVULGACAO E PROMOCAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL.
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R$ 610,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001523 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA 5° CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 A 04 10 2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |