Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 28 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 2025NE0001530 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001531 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 6.226,62 | R$ 6.226,62 | R$ 6.226,62 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001532 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA MINERLA GARRAFAO DE 20 LT ,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025.
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R$ 1.598,50 | R$ 1.598,50 | R$ 1.598,50 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001533 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS E SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO Nº013058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 5.786,50 | R$ 5.786,50 | R$ 5.786,50 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001534 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 3.416,25 | R$ 3.416,25 | R$ 3.416,25 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001535 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025
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R$ 469,00 | R$ 469,00 | R$ 469,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001536 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES NO BOLSA FAMILIA NA SAUDE, DURANTE SEGUNDO SEMESTRE.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001537 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE SEMSTRE NA TAENCAO BASICA PRIMARIA DE SAUDE, AVALIANDO RESULTADOS ALCANCADOS PELAS EQUIPES.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001538 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ACOES DAS UBS MUNICIPAIS NA EXECUCAO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NO MES DE NOVEMBRO, ABRANGENDO ATIVIDADES DE MOBILIZACAO E SUPORTE OPERACIONAL AS EQUIPE DE SAUDE.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001539 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001153 |
CLECIA MARIA DA SILVA BORGES 06456988497
45.574.309/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0069 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001539 |
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
***.***.874-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMICACAO DO EVENTO: CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO SERIA A E B GRANITO , VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA ESPORTIVA, BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES.
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R$ 15.300,00 | R$ 15.300,00 | R$ 15.300,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001530 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 10 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001531 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 03 10 2025 TENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5G56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001532 |
47.234.151 EXPEDITO EVERALDO OLIVEIRA CAVALCANTE
47.234.151/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORES NOS POVOADOS, COMUNIDADES E PREDIOS PUBLICOS.
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R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001533 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, CONTRATACAO DIRETA N° 01 2025.
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R$ 2.229,00 | R$ 2.106,00 | R$ 1.404,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001534 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA TREINAMENTO EM INFORMATICA VOLTADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM FOCO NOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, E FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001535 |
AMUPEASSOCIACAO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO PRATICA E ECONOMICA PARA AS PUBLICACOES LEGAIS DO MUNICIPIO; ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA PUBLICACAO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001536 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTAS BANCARIAS PMG.
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R$ 13,08 | R$ 13,08 | R$ 13,08 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001537 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTAS BANCARIAS PMG.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |