Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 28 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 2025NE0001582 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POCOS ARTESIANOS INSTALADOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00082 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0154 2025, CONTRATO Nº: 00497 2025SDC.
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R$ 39.802,00 | R$ 39.802,00 | R$ 20.000,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0001158 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PEGAR PACIENTE DE ALTA LAURO JOSE DA SILVA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS EM SALVADOR BA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 A 21 08 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001158 |
38.611.861 JOAO RICARDO ALENCAR LACERDA
38.611.861/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO OPERACIONAL AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000158 |
MARIA YASMIM OLIVEIRA FERRAZ DE ALENCAR
***.***.854-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 09/05/2025 | 2025NE0000158 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1..SERVICO FUNERARIO PRESTADO A PEDRO KALEB DE CALDAS, NO DIA 10 05 2025, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOCAO, URNA, VESTIMENTA, ORNAMENTACAO, PARAMENTOS, ASSISTENCIA, COROADE FLORES, TRANSLADO OU CORTEJO.
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R$ 1.977,62 | R$ 1.977,62 | R$ 1.882,69 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000158 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
47.783.927/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE 20 CARRADAS DE AGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000158 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DE SEDE E ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, GRANITOPE.
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R$ 6.079,75 | R$ 6.079,75 | R$ 6.079,75 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000158 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO AMBIENTE E LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 |