Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 337 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0001622 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS MODELO 310L, DE REFERENCIA:
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 988,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001623 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA PARA DESPACHAR AS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001624 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO 2025.
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R$ 64.000,00 | R$ 47.648,86 | R$ 31.157,10 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001625 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
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R$ 108.000,00 | R$ 105.676,59 | R$ 95.416,52 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001626 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
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R$ 96.000,00 | R$ 93.134,37 | R$ 82.815,54 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001627 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 25.000,00 | R$ 21.743,12 | R$ 17.800,98 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001628 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 30.533,00 | R$ 28.144,43 | R$ 25.385,03 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001629 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (FPM),
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R$ 41.000,00 | R$ 40.108,86 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001630 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2025,(FPM)
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R$ 42.000,00 | R$ 40.800,33 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001631 |
PEDRO SALVIANO NETO
***.***.183-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PARQUE AGROPECUARIO ANTONIO LACERDA DE ALENCAR, LOCALIZADO NA VILA BELA VISTA. OS SERVICOS INCLUEM SUPORTE AS ROTINAS INTERNAS, ORGANIZACAO DAS DEMANDAS DIARIAS, ACOMPANHAMENTO DAS ACOES OPERACIONAIS E AUXILIO NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSARIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO PARQUE.
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R$ 3.320,00 | R$ 3.320,00 | R$ 2.704,57 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001632 |
LUIZ EVERALDO DE SOUZA
***.***.984-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE SISTEMAS DE DRENAGEM, TUBULACOES E ESGOTAMENTO, PREVENCAO PARA O INICIO DAS CHUVAS NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS.
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R$ 8.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.122,77 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001633 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BBB EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001634 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BBB EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001635 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BBB EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 13,08 | R$ 13,08 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001636 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAL MODELO EXPF COM VALIDADE DE 1 ANO PARA TESOREIRA DO MUNICIPIO.
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R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001605 |
CONSTRUMAIS PERFURACAO DE POCOS, ALUGEIS DE MAQUINAS
59.091.414/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHAS CRISTALINAS, MUNICIPIO DE GRANITO PERNAMBUCO. PLANO DE ACAO: 09032025085160 2025 PROGRAMA: 09032025, BENEFICIARIO: 11.040.888 000102 MUNICIPIO DE GRANITO (PE) EMENDA PARLAMENTAR: 202544220003MARIA ARRAES, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133 2025, CONTRATO Nº: 00498 2025SDC.
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R$ 998.645,20 | R$ 998.645,20 | R$ 978.672,30 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001606 |
60.303.565 ANTONIO KAYLAN DA SILVA MODESTO
60.303.565/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SALA DE ARQUIVO INTERNOS DA PREFEITURA DE GRANITO, VISANDO MELHOR EFICIENCIA E ORGANIZACAO.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001607 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULAR, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001608 |
FRANCISCO REGINALDO PETRONILIO FREIRES
***.***.024-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALVENARIA, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DE PAREDES E A ABERTURA DE VAOS PARA PORTAS, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O MELHORAMENTO E ADEQUACAO DOS ESPACOS DA QUADRA POLIESPORTIVA EVANDIR VIEIRA.
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R$ 890,00 | R$ 860,00 | R$ 722,40 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001609 |
63.307.780 JOSE EUDES TELES DE LIMA
63.307.780/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO, A SER EXECUTADA DE FORMA REGULAR E CONTINUA, DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, CONFORME CRONOGRAMA E ORIENTACOES ESTABELECIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 |