Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 337 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 2025NE0001216 |
61.575.057 ALEXSANDRA SEBASTIAO DA SILVA
61.575.057/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO LOGISTICO NA ORGANIZACAO GERECIAMENTO DA EXTENSAO DA UBS I EM MATO GROSSO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00325 2025SDC.
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R$ 8.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000316 |
ASSOCIACAO EDUCADORA DO CARIRI
07.597.013/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A PARCERIA COM VISTA A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRIQUEIRAS DO CONVENIADO QUE PRESTARA SERVICO, ATRAVES DO CENTRO TERAPEUTICO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, PELO SISTEMA DE INTERNACAO COMPULSORIA, INVOLUNTARIA E VOLUNTARIA, DISPONIBILIZANDO PARA O MUNICIPIO VAGAS CONFORME SOLICITACAO ANTECIPADA PARA VERIFICACAO DE LEITOS PARA ATE
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R$ 9.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001416 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO MATADOURO MUNICIPAL
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0001169 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 25 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 08 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001166 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA ALTA NO HOSPITAL GERAL MEMORIAL, EM PETROLINAPE. PACIENTE: MARIA CELIA BATISTA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001167 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUCIANO PAJEU, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SCAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 08 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001168 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DO ROZARIO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 08 2025 A 26 08 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001160 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE FRANCISCA RUBENIA NOGUEIRA, PARA O HOSPITAL RESTAURACAO, EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025 A 22 08 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001161 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM NO DIA 23 08 PARA 16° PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BADABUA.
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R$ 91,66 | R$ 91,00 | R$ 76,44 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001162 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS COMO SUPORTE EM DECORRENCIA DA ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTOS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM POTENCIAL DE GRAVIDADE.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001163 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 21 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINA PARA TRANSPORTAR PACIENTE FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001164 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONDUCAO DE AMBULANCIA NO DIA 23 08 PARA 16° PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BADABUA.
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R$ 95,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001165 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE FRANCISCA RUBENIA NOGUEIRA, PARA O HOSPITALK RESTAURACAO EM RECIFEPE COMO MOTORISTA DE APOIO..CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025 A 22 08 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000316 |
57.655.213 MARIA LUCIMAR MOREIRA DE ALENCAR
57.655.213/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E REPOSICAO DOS CAMARINS PARA FESTIVAL DA EXPOGRANITO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001116 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM DO PACIENTE LAURO JOSE DA SILVA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001316 |
61.324.732 VANESSA MARIA LEITE VIEIRA
61.324.732/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00298 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000916 |
60.204.582 MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCAR
60.204.582/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL EDUCANIONAL PARA TOMADA DE DECISOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00396 2025SDC.
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R$ 19.750,00 | R$ 19.750,00 | R$ 19.750,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001016 |
JOSE MICAEL DA SILVA FERREIRA 12313148424
37.627.578/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NO HPPMSS, NO DIA 16 08.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001216 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 20.000,00 | R$ 9.489,22 | R$ 9.465,67 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000816 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE MONITORIA E FORMACAO EM ACOES ARTITISCAS E CULTURAIS PARA CORDENADORES MUNICIPAIS DE EDUCACAO.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |