Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 337 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2025NE0000169 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM RETIRADA E INSTALACAO PARA MANUTENCAO DE 16 BANCOS DO ONIBUS VW15.190 EOD ESCOLAR HD DE REFERENCIA PFU6868; CHASSI 9532E82W2DR306365; COR AMARELA QUE ATUA NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. O SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000216 |
MARIA ELISABETE PEREIRA MATIAS
***.***.883-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000161 |
R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
52.441.900/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 004 2024.
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R$ 718,50 | R$ 718,50 | R$ 718,50 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000162 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
47.569.707/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 003 2024.
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R$ 3.430,00 | R$ 3.430,00 | R$ 3.430,00 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000163 |
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
08.088.992/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO, RECUPERACAO E COBERTURA DOS BANCOS DOS VEICULOS ONIBUS QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VEICULOS DE REFERENCIA: PFU6528, CHASSI: 9532E82W1DR306275, COR: AMARELA, ANO: 12 13 E OYW8662, CHASSI: 9BM384069FB978612, COR: AMARELA, ANO: 14 15;; COM FORNECIMENTO DE SERVICOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 2.700,80 | R$ 2.700,80 | R$ 2.700,80 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000164 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS (FRUTAS) PARA A FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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R$ 543,53 | R$ 543,53 | R$ 543,53 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000116 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A CONSUTORIA ESPECIALIZADA DO SIM, A NIVEL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, A QUAL IRA FORTALECER A NOSSA CADEIA PRODUTIVA LOCAL,
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R$ 21.609,24 | R$ 21.609,24 | R$ 21.609,24 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000116 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019.
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R$ 5.722,61 | R$ 5.722,61 | R$ 5.722,61 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000116 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 10.000,00 | R$ 1.144,34 | R$ 1.144,34 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000016 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTECAO NOBREAK E CONFIGURACOES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (SEGUNDA A SEXTAFEIRA SETE DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00243 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 018 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000016 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (BF)
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R$ 6.000,00 | R$ 4.401,54 | R$ 4.401,54 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000016 |
ELY REGINA PEIXOTO DA SILVA DIAS 10785991492
45.555.101/0001-67
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE,, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000016 |
ANA MIKAELI BARBOSA DE LIMA AIRES 08077499406
46.104.472/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0034 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 895,00 | R$ 895,00 | R$ 895,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000016 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2025.
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R$ 4.000,00 | R$ 2.551,29 | R$ 2.551,29 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000016 |
LAYLLA THAISA DO NASCIMENTO SIQUEIRA
53.643.044/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E PLANEJAMENTO GERENCIAL PARA LOGISTICAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000160 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 185,33 | R$ 185,33 | R$ 185,33 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000160 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, GRANITOPE.
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R$ 2.185,50 | R$ 2.185,50 | R$ 2.185,50 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000160 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSOES, COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) COPIADORA LASER MONOCROMATICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXCETO PAPEL (POR UM PERIODO DE 12 MESES), COM PAGAMENTO POR COPIAS EFETIVAMENTE TIRADAS.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000161 |
FRANCISCA CORDEIRO BATISTA
***.***.664-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 2.688,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000161 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO PARA PACIENTES DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIAR.
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R$ 11.954,25 | R$ 11.954,25 | R$ 11.667,34 |