Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 337 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 2025NE0001669 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL NO LEVANTAMENTO PREVIO DE INFORMACOES PARA ELABORACAO DE PLANEJAMENTO PARA FECHAMENTO DE FINAL DE ANO NAS UNIDADES BASICAS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001670 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NO ACOMPANHAMENTO COM DOENCAS CRONICAS, COM ATUACAO VOLTADA AO SUPORTE ADMNISTRATIVO, ORGAZACIONAL E LOGISTICOS AS EQUIPES DE SAUDE, COMPREENDENDO A ORGANIZACAO DE AGENDAS, CONTROLE E ATUALIZACAO DE CADASTROS, APOIO NO CONTATO COM PACIENTES.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001621 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 90.332,03 | R$ 90.332,03 | R$ 79.353,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001622 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 237,12 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001623 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 3.160,00 | R$ 3.160,00 | R$ 3.122,08 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001624 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS, PROCESSO 088 2025.
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R$ 238,50 | R$ 238,50 | R$ 235,64 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001625 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(MAC)
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R$ 16.000,00 | R$ 15.233,37 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001626 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PRESENTE CONTRATACAO TEM POR OBJETIVO APOIAR E FORTALECER AS ACOES DESENVOLVIDAS NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS) DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. AS ACOES REALIZADAS INCLUEM SUPORTE TECNICOOPERACIONAL AS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS, ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DE SAUDE, ORIENTACAO NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, APOIO NA ALIMENTACAO DOS SISTE
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001627 |
60.973.499 ALANA SORAIA MIRANDA DUARTE
60.973.499/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APOIO, ORGANIZACAO E TRIAGEM NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA NSO GRUPOS DE PESSOAS COM DEFICIENCIA MENTAL E HIPERDIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001628 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 53.000,00 | R$ 17.598,97 | R$ 10.766,88 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001629 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 70.131,60 | R$ 70.131,60 | R$ 51.654,25 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001630 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(PAB)
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R$ 35.000,00 | R$ 34.080,04 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001631 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(PAB),
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R$ 33.185,00 | R$ 32.375,82 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001632 |
Não informado
48.479.110/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS, PROCESSO 088 2025.
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R$ 4.498,30 | R$ 4.498,30 | R$ 4.498,30 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001633 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 6.300,00 | R$ 6.200,52 | R$ 4.451,05 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001634 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 15.200,00 | R$ 15.047,30 | R$ 11.876,27 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001635 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEC SAUDE FUS RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 2.427,41 | R$ 2.427,41 | R$ 1.684,78 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001636 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 7.510,37 | R$ 7.510,37 | R$ 5.706,80 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001637 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 13.542,57 | R$ 13.542,57 | R$ 9.921,53 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001638 |
Não informado
48.479.110/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS DO HPP, PROCESSO 088 2025.
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R$ 6.004,25 | R$ 6.004,25 | R$ 5.847,84 |