Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 28 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 2025NE0001604 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DISPENSAS ADMINISTRATIVAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00208 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.440,00 | R$ 4.960,00 | R$ 4.960,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001160 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE FRANCISCA RUBENIA NOGUEIRA, PARA O HOSPITAL RESTAURACAO, EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025 A 22 08 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001160 |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONJUNTO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA ARTICULACAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, PARA AGILIZAR A RESOLUCAO DIANTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000160 |
ANA DACIA MIRANDA DE SA SANTOS
***.***.614-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000160 |
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE UMA JANTA OFERECIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE, NO DIA ALUSIVO A COMEMORACAO AO DIA DAS MAES PARA TODAS AS MAES INSERIDAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E TODAS AS MAES QUE ESTAO INSERIDAS NAS UNIDADES DA SECRETARIA.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000160 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 185,33 | R$ 185,33 | R$ 185,33 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000160 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, GRANITOPE.
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R$ 2.185,50 | R$ 2.185,50 | R$ 2.185,50 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000160 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSOES, COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) COPIADORA LASER MONOCROMATICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXCETO PAPEL (POR UM PERIODO DE 12 MESES), COM PAGAMENTO POR COPIAS EFETIVAMENTE TIRADAS.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |