Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 28 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0001636 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAL MODELO EXPF COM VALIDADE DE 1 ANO PARA TESOREIRA DO MUNICIPIO.
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R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001163 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 21 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINA PARA TRANSPORTAR PACIENTE FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001163 |
59.707.477 PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL A ADMNISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DE LOGRADOUROS E RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000163 |
MARIA CLAUDIANE MIRANDA VIEIRA
***.***.854-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000163 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA NO SERVICO ASSISTENCIAIS DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVENCIA.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 15/01/2025 | 2025NE0000163 |
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
08.088.992/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO, RECUPERACAO E COBERTURA DOS BANCOS DOS VEICULOS ONIBUS QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VEICULOS DE REFERENCIA: PFU6528, CHASSI: 9532E82W1DR306275, COR: AMARELA, ANO: 12 13 E OYW8662, CHASSI: 9BM384069FB978612, COR: AMARELA, ANO: 14 15;; COM FORNECIMENTO DE SERVICOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 2.700,80 | R$ 2.700,80 | R$ 2.700,80 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000163 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
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R$ 8.537,19 | R$ 8.190,85 | R$ 8.089,14 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000163 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGAS DE OXIGENIO HOSPITALAR PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 11.980,00 | R$ 11.960,00 | R$ 11.960,00 |