Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 229 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0001757 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
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R$ 894,54 | R$ 894,54 | R$ 894,54 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001758 |
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NOTAS OFICIAIS E OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO FORMATO 2 COLUNASX10CM, EM PRETO E BRANCO, EM QUALQUER CADERNO, EM QUALQUER PAGINA, DE SEGUNDA A SABADO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM FORMATO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001731 |
CONSTRUMAIS PERFURACAO DE POCOS, ALUGEIS DE MAQUINAS
59.091.414/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHAS CRISTALINAS, MUNICIPIO DE GRANITO PERNAMBUCO. PLANO DE ACAO: 09032025085160 2025 PROGRAMA: 09032025, BENEFICIARIO: 11.040.888 000102 MUNICIPIO DE GRANITO (PE) EMENDA PARLAMENTAR: 202544220003MARIA ARRAES, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133 2025, CONTRATO Nº: 00523 2025SDC.
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R$ 29.268,82 | R$ 14.631,41 | R$ 14.338,78 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001732 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA MULHER PARA ASSIM ORGANIZACAO DO PLANEJAMENTO DE 2026.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 12 A 16 12 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001733 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURIPE, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001734 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM O OBJETIVO COMPARECERE A REVISAO OBRIGATORIA DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3G59 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOCARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001735 |
60.973.499 ALANA SORAIA MIRANDA DUARTE
60.973.499/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS.
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R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001736 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFCCAO DE TROFEUS EM MADEIRA, PARA O TORNEIO DO DIA 20.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001737 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APOIO NA ORGANIZACAO DO TORNEIO DO DIA 20 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE.
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R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001738 |
61.657.395 JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, COM CAMINHAO PIPA (MIN. 8000 LITROS), INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO DE ENCARGOS, CREDECIAMENTO N° 00008 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 131 2025, CONTRATO N°: 00481 2025SDC.
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R$ 18.201,60 | R$ 18.201,60 | R$ 18.201,60 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001739 |
KAIK BATISTA DE SOUSA
57.144.177/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, COM CAMINHAO PIPA (MIN. 8000 LITROS), INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO DE ENCARGOS, CREDECIAMENTO N° 00008 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 131 2025, CONTRATO N°: 00483 2025SDC.
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R$ 20.224,00 | R$ 20.224,00 | R$ 20.224,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001740 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
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R$ 8.841,64 | R$ 8.841,64 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001741 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULCACAO E COMUNICACAO EXERCICIO 2025.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.024,77 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001742 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EFETIVOS EXERCICIO 2025.
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R$ 1.893,90 | R$ 1.893,90 | R$ 1.647,98 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001743 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 5.226,20 | R$ 5.226,20 | R$ 3.336,29 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001744 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
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R$ 34.998,86 | R$ 34.998,86 | R$ 23.890,62 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001745 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2025.
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R$ 43.979,96 | R$ 43.979,96 | R$ 28.846,06 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001746 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 1.440,00 (UM MIL E QUATOCENTOS E QUARENTA REAIS) PELO MUNICIPIOMEMBRO PARA O CONSORCIO, ATE O DIA 10 DE CADA MES, REFERENTE A SUA COTAPARTE DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 2007.
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R$ 1.728,00 | R$ 1.728,00 | R$ 1.728,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001747 |
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO POLITICAINSTITUCIONAL; NOS DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS DE ACOMPANHAMENTO POLITICAS PUBLICAS.
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R$ 864,00 | R$ 864,00 | R$ 864,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001748 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2025.
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R$ 384,03 | R$ 384,03 | R$ 384,03 |