Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 229 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 2025NE0001417 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL
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R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0001171 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA QUE ESTARIA CUMPRINDO DEMNADAS ADMNISTRATIVAS NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 08 2025 A 30 08 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0001172 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE MARIA FRANCIELE DO NASCIMENTO PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 08 2025 A 28 08 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0001173 |
FELIPE LOPES RIBEIRO
***.***.174-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA DE COBERTURA DE LACUNA DA ESCALA MENSAL, EM DECORRENCIA DO ATESTADO MEDICO DE JULIO CESAR HERNADEZ MONTEIRO
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0001170 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 27 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMAFERREIRA DA SILVA NASCIMENTO E ACOMPANHANTEE PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 08 A 28 08 2025
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000317 |
ANAEL TRANSPORTES LTDA
23.757.682/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE 40 POLICIAIS, COM TRAJETOS: OURICURI EXU GRANITO, PARA APOIO DE SEGURANCA NO FESTIVAL DA EXPOGRANITO 2025 NOS DIAS 15, 16, E 17 DE AGOSTO DE 2025.
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R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001117 |
60.973.499 ALANA SORAIA MIRANDA DUARTE
60.973.499/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SISTEMA DE REGULACAO CMCECENTRAL DE MARCACOES DE CONSULTAS E EXAMES, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00435 2025SDC.
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R$ 10.000,00 | R$ 9.200,00 | R$ 9.200,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001317 |
60.043.509 DAEYSON LUIS JESUS NASCIMENTO
60.043.509/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006CONDUTOR A DISPOSICAO DA SEC. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00300 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000917 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE TURMA; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00397 2025SDC.
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001017 |
KAROLINE OLIVEIRA LIMA
***.***.703-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS, NOS DIA 16 08.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001217 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 71.000,00 | R$ 69.247,93 | R$ 69.188,70 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000817 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MAPEAMENTO DE CRIANCAS QUE ESTEJAM NA FAIXA DE ALFABETIZADAS AO FIM DO 2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO (PNE) FORMENTANDO A RECOMPOSICAO DAS APREDIZAGENS, COM FOCO NA ALFABETIZACAO, DE 100¢ DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO 3°, 4° E 5° ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001174 |
CONSTRUTORA LUCENA LTDA
37.717.529/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA IMPLEMENTACAO, MONTAGEM E ENVELOPAMENTO COM RECUPERACAO DO PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00098 2025
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R$ 92.376,12 | R$ 92.370,33 | R$ 87.936,55 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001175 |
60.862.865 JOSE CLEITON MARTINS DE ALENCAR
60.862.865/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL ORGANIZACAO DA EXPOGRANITO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001176 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DE MANUTENCAO DESTINADAS AO EVENTO EXPOGRANITO.
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R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001177 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ARTICULACAO E ORGANIZACAO DO MOVIMENTO BANCO VERMELHO, O OBJETIVO DE PROMOVER ACOES CONTRA A VIOLENCIA DOMESTICA E CONTRA FEMICIDIO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001178 |
59.676.534 JOSE ADRIANO PEREIRA DE DEUS
59.676.534/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO NO PORTAL DA CIDADE, SEDE E DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001179 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A ARARIPINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENAGRO.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 07 A 26 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 24/07/2025 | 2025NE0001173 |
ERIBERTO OLIVEIRA SANTOS
33.341.707/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE DE TRATOR DE RECIFE PARA GRANITO.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001170 |
DAEYSON LUIS JESUS NASCIMENTO
***.***.729-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 23 07 2025 PARA TRAZER VEICULO DEVIDO A AQUISICAO PARA NOVA FROTA MUNICIPAL.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |