Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 28 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0001171 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO AMBIENTE E LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00177 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0001171 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA QUE ESTARIA CUMPRINDO DEMNADAS ADMNISTRATIVAS NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 08 2025 A 30 08 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001171 |
DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
***.***.764-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 23 07 2025 PARA TRAZER VEICULO DEVIDO A AQUISICAO PARA NOVA FROTA MUNICIPAL.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000171 |
TEREZINHA BATISTA RODRIGUES
***.***.804-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000171 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS E O SETOR DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA,
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R$ 266,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000171 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 50.000,00 | R$ 49.995,00 | R$ 48.904,48 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000171 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 32.000,00 | R$ 30.843,28 | R$ 30.843,28 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000171 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 15.000,00 | R$ 13.910,10 | R$ 13.910,10 |