Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 28 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0001720 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECOMSSIONADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025, INC. DA ATB E SAUDE BUCAL.
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R$ 3.090,00 | R$ 3.090,00 | R$ 3.090,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001721 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025, EQUIPE EMULTI.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001722 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECOMSSIONADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025, EQUIPE EMULTI.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001723 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 312525 EXERCICIO 2025.
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R$ 130,80 | R$ 130,80 | R$ 130,80 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001724 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 59.000,00 | R$ 59.000,00 | R$ 59.000,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001725 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 1.805,00 | R$ 1.805,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001726 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE ERISVANIA ANTONIA DA SILVA VIEIRA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO CLINICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 12 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001727 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE ANTONIO DA COSTA ARAUJO, EM TRATAMENTO CONTRA O CANCER, NO HOSPITAL DO CANCER EM RECIFE PE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 12 2025 A 20 12.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001728 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001729 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE MAURO JOAO DE LIMA, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0001729 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CRACHAS, TIPO PAPEL PARA O FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF.
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R$ 53,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/12/2025 | 2025NE0001728 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DO CONVENIO DO PROGRAMA CASA DA JUVENTUDE E CUMPRIR AGENDA.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 12 A 12 12 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001725 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 11 12 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001726 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DA SONELIDADE DE ENTREGA DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 11 12 2025.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001727 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE JUNTO AO PREFEITO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA COM DEPUTADOS.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: .1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 2025 A 10 12 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0001720 |
CASA DO CAMPO AGROPECUARIA LTDA
61.879.567/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADMNISTRATIVO DE ARTICULACAO COM OS PRODUTORES RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DISPENSA N° DV00088 2025.
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R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0001721 |
GRANITENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
23.341.445/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL PARA SEREM EMPREGADOS EM LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS NA AREA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICO LOGISTICO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL E RECICLAGEM, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV000086 2025.
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R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0001722 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 08 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM O OBJETIVO COMPARECERE A REVISAO OBRIGATORIA DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3G29 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOCARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0001723 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 08 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURIPE, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0001724 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 12 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |