Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0001177 |
VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOUZA 07093916414
43.805.734/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00230 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001177 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001177 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ARTICULACAO E ORGANIZACAO DO MOVIMENTO BANCO VERMELHO, O OBJETIVO DE PROMOVER ACOES CONTRA A VIOLENCIA DOMESTICA E CONTRA FEMICIDIO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000177 |
WF ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
52.047.998/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO MATERIAIS DECORATIVOS TEMATICOS DE SAO JOAO.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000177 |
MARIA JAINE DE ALENCAR 14462545427
36.709.394/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE MEI PARA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, NO MUNICIPIO DE GRANITO SECRETARIAS E FUNDO MUNICPAIS, PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVISTA DOS SETORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMPETENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00179 2022CPL. 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000177 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJOES DE 13KG RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: BOM MENINO, REINALDO MODESTO,HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, SAO FRANCISCO, JOSE ALVES SILVEIRA .
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.316,83 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000177 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.000,00 | R$ 146,70 | R$ 146,70 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000177 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO PSF DE RANCHARIA PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00061 2024CPL
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |