Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0001178 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EDICAO DE CADASTROS PARA ATUALIZACAO DE DADOS DAS ESCOLAS PARA CONTROLE DE INCLUSOES E ALTERACOES DE INFORMACOES PEDAGOGICAS EXIGIDAS PELAS DIRECOES ESCOLARES.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001178 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,27 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001178 |
59.676.534 JOSE ADRIANO PEREIRA DE DEUS
59.676.534/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO NO PORTAL DA CIDADE, SEDE E DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000178 |
CICERO CARLOS MENDES
51.357.849/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA FESTIVIDADES JUNINAS: DESFILE CAVALGADA DO SAO JOAO EDICAO 2025 NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO APRESENTACAO DO CANTOR POETA CICERO MENDES E A BANDA GIBAO SURRADO COM 2H DE SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E DE TERCEIROS CAVALGADA E DESFILE DOS VAQUEIROS NA FESTIVIDADE DO SAO JOAO 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00014 2025, PROCESSO ADMI
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000178 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABIILIDADE E RISCO SOCIAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00188 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.554,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000178 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAOESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 4.760,00 | R$ 4.760,00 | R$ 4.760,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000178 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 49.860,00 | R$ 46.290,24 | R$ 46.290,24 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000178 |
27.608.551 MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARROS
27.608.551/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERACIONAL DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO DAS UBS SEDE E ZONA RURAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00071 2024CPL
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |