Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0001179 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM EFETIVO EXERCICIO, COM FOCO NO APRIMORAMENTO DAS COMPETENCIAS NECESSARIAS A GESTAO ESCOLAR E AO SUPORTE TECNICOPEDAGOGICO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001179 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETO DE REVISAO DE INSTALACAO HIDRAULICA E SANITARIA NA UNIDADE DE SAUDE.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 25/07/2025 | 2025NE0001179 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A ARARIPINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENAGRO.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 07 A 26 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000179 |
MARIA RITA SARAIVA DE SA
55.140.106/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 03 LONAS 5X5 DE BARRACAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000179 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 281344
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000179 |
VINICIUS MATHEUS BARBOSA JUSTINO
***.***.314-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUSA.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 2.550,24 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000179 |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO.
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000179 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
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R$ 6.000,00 | R$ 5.997,51 | R$ 5.997,51 |